变更管理制度.docx

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1、变更管理制度-AQ-012第一章：总则第一条：为了规范变更管理，促进公司变更管理工作的制度化、规范化，减少因变更引发的管理混乱和事故隐患，防止因变更管理失控引发生产安全事故，特制定本制度。第二条：本制度依据安全生产法、企业安全标准化通用规范。第二章：变更的范围第三条：工艺技术变更1、新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2、原料介质变更；3、工艺流程及操作条件的重大变更；4、工艺设备的改进和变更；5、操作规程的变更；6、工艺参数的变更；7、公用工程的水、电、气、风的变更等。第四条：设备设施变更1、设备设施的更新改造；2、安全设施的变更；3、更换与原设备不同的设备或配件；4、设备材料代用变更；5、

2、临时的电气设备等。第五条：管理的变更1、法律法规和标准的变更；2、人员的变更；3、部门的变更；4、管理职责的变更；5、安全标准化的变更。第三章：职责第六条：生产部职责1、生产部为变更的主管部门；2、制定变更管理制度；3、对工艺、技术、设备变更进行监督、检查、培训；4、负责法律法规和标准的变更，做好辨识和评价，并将更新的内容及时告知给相关方；5、负责安全标准的变更；6、负责变更的验收工作。第七条：综合部负责部门、人员、管理职责的变更，以公司文件形式进行。第八条：车间职责1、由产生变更项目的车间填写变更申请表，向相关职能部门提出变更申请;2、会同生产部、安全环保部对变更过程中可能产生的风险进行分析

3、，制定风险控制措施，风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急措施和个体防护措施；3、负责变更的现场管理及风险控制措施的落实，不得组织实施任何未经审核的和批准的变更，任何变更都不得超过批准范围和期限；4、变更结束后，参与变更验收并及时将结果通知公司相关部门和人员；5、变更结束后，就变更所涉及的规章制度、操作规程、应急预案等内容对从业员进行培训教育。第四章：变更的程序要求第九条：变更申请：各部门需实施变更时，由申请人填写统一的变更申请表第十条：变更审批：变更在公司XX办公系统提请变更申请表后，经公司生产部、安全环保部各负责人审批后，最后由生产副总审批，重大变更还需报总经理批准。

4、第十一条：变更实施：变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。第十二条：变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应会同生产部、安全环保部、变更实施部门对变更情况进行验收，确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。第五章：罚则第十三条：有下列行为之一的，处罚相关责任部门或责任人IOOTOoO元。1、未提报变更申请，或变更申请表未报安全环保部备案，或未经审核和批准擅自超过变更的批准范围和期限的；2、未对变更过程中的风险进行分析，或未制定风险控制措施，或风险控制措施不完善的；3、变更结束后，未对变更进行验收，或未形成变更验收报告，或未及时将变更结果通知公司相关部门和人员的，或未就变更所涉及的安全生产规章制度、操作规程、应急预案等内容对从业人员进行培训教育的。第十四条：违反本制度其他规定的，处罚相关责任部门或责任人50-200元。