加工制造企业风险隐患排查清单.docx

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1、风险隐患排查清单拟制：XXX审核：批准：XXXX有限公司201X年XX月风险隐患排查清单一、机械加工工艺序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（一）专用机械加工1绞丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；电缆盘安装稳固可靠；设备接线良好（无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；电缆盘安装不稳固；连锁装置失效，导致电缆盘飞出、传动轴缠绕或卷人造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX72塑料挤出机对可

2、能造成烫伤的部位做好相应的提醒，并加强员工的安全素质教育。加上稳固防护罩；袒露电器设备加装防护装置：做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；身体接触挤塑机高温部位，造成高温烫伤。接触电器袒露部位，造成触电低风险/蓝色生产车间3三层共挤机组对造成窒息伤害上、下闭合器，要严格依照操作规程进行操作。有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。氮气压力表未归零开启上、下封闭器，造成人员窒息伤害；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害低风险/蓝色生产车间XXX4成缆铠装机有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；电缆盘安装稳固可靠；设备接线良

3、好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致传动轴缠绕或卷人、电缆盘飞出造成机械伤害。低风险/蓝色生产车间XXX5装铠机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；连锁装置失效，导致钢带盘或钢带头飞出造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX6铜带屏蔽机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求

4、，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定防护罩缺损；连锁装置失效，导致铜带盘或铜带头飞出造成机械机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季期检查电器线路；做好设备接地；7拔丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置可靠防护罩；设备接线良好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。接地线不良，导致触电伤害。低风险/蓝色生产车间8带式牵引机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护旱，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全

5、要求；定期检查电器线路；做好设备接地：防护罩缺损；导致机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX9轮式牵引机运动部件设置防护罩，防护罩（防护栏）稳固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路：电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；袒露齿轮、传动皮带/传动轴防护罩缺失、牵引轮地坑无防护措施；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX10排线机连锁装置完好，限位完好；设备接线良好（无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求：定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老

6、化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；传动轴防护缺失、限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX11收线架、放线架上下限位完好；轨道左右止档完好；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老化），设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX12对焊机、点焊机设备接地线良好；接地线缺失或电线袒露低风险/蓝色生产车间XXX713剥线机运动部件设置防护罩，防护罩稳固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电

7、线无老化）；做好设备接地；袒露齿轮、传动皮带防护罩缺失；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间夏东飞（二）其他机械加工序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季14车床、铳床、和钻床加工件高速旋转、钻头固定稳固；限位装置完好；电气线路完好（没有袒露带电原器件，接线没有袒露）；设备接地完好；照明灯使用安全电压；操作人员戴好防护眼睛，不允许戴手套操作；工件固定不稳固；电器短路、接触不良；操作人员未戴防护眼睛；误操作低风险/蓝色维修车间XXX15砂轮、切割机砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。砂轮防护罩应可靠，应具有一定的强度。砂

8、轮与卡盘压紧面之间应使用胶衬垫。电气线路完好，设备接地完好；操作人员戴好防护眼睛、防护手套操作；砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人低风险/蓝色维修车间XXX16电焊设备一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气袒露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。阻止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。一般风险/黄色维修车间17焊接/切割作业在允许操作的地

9、方和焊接/切割场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形焊接/切割隔离间。及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。作业人员持证上岗。设备外壳接地良好；作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。一般风险/黄色维修车间18氧一可燃气体焊接与切割氧气瓶与乙快瓶（液化气瓶）与明火距离不少于10米，不得靠近热源；软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化；两瓶间距不小于5米，瓶应有防晒装置；气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。一般风险/黄色维修车间XXX二、电气设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季19变配电室环境条件配电室低压开关柜操作

10、地面应铺设绝缘胶垫。采光窗应设置防止雨、雪，小动物进入的阻挡设施（10mm*10mm防护网）长度大于7m的配电室应设两个出口,门应为防火门，且向外开；金属门作保护接地。设置灭火器，应急灯；门口应设置不低于400亳米的防鼠板；雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。较大风险/橙色维修车间XXX20高压线加热变压器袒露电器设备加装防护装置（周边防护栏完好）；防护装置件失效；一般风险/黄色维修车间XXX21变配电室的操作操作人员要求2人一人操作，一人监护；操作人员要求持证上岗；遵守安全操作规程；操作时穿戴防护用品；接触带电设施，造成触电；一般风险/黄色维修车间XXX22电气线

11、路线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。一般风险/黄色维修车间XXX23低压临时线路应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设。沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m,室外应大于4.5m,跨越道路时应大于6m,与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。沿地面敷设时应有保护措施（穿管）。线路绝缘不良导致触电，产生的电弧

12、火花而引发火灾。一般风险/黄色维修车间24配电箱固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的袒露。配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接绝缘破坏或电器袒露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。一般风险/黄色维修车间序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。25剩余电滚动作保护装置剩余电流保护装置投入运行后，必需定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不

13、连续使用的剩余电流保护装置，每月进行试验。发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。一般风险/黄色维修车间26电网接地系统同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统：2000年10月1日以后建设工程的TN低压配电系统必需采用TN-S系统。TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积4平方毫米。接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。一般风险/黄色维修车间XXX27局放室在着手连接试验线路时,切记此时严禁进行高压操作，即按下高压“合按扭。京拆除任何试验负载之前，务必请试验员用接地棒将所有带电部件的剩余电荷放完，以确保试验员人身安全。局放室要求开门断电连锁装置完好；在着手连接试验线路时,操作失误造成人员触电；在着手拆除任何试验负载之前，未将带电部件的剩余电荷放完，人员触电较大风险/黄色生产车间XXX三、特种设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员