冶金等工贸企业安全标准化评审材料准备要求.docx

《冶金等工贸企业安全标准化评审材料准备要求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冶金等工贸企业安全标准化评审材料准备要求.docx（15页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、一、按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范准备以下十三项档案目标1 .制度（共计1个）1）安全生产目标的管理制度2 .文件发放（共计3个）1）安全生产目标与指标2）调整后的安全生产目标与指标3）调整后的安全生产目标与指标实施计划3 .记录文件（共计5个）1）年度安全生产目标与指标分解2）（各职能部门）年度安全生产目标与指标的实施计划或考核办法3）安全目标与指标实施情况的检查或监测记录4）安全目标与指标实施情况的评估和考核记录（公司级的每季度至少一次，车间等部门的至少每月一次）5）安全目标与指标的修改记录（二）组织机构和责任1 ,制度（共计1个）1）安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2

2、.文件发放（共计3个）1）安全管理机构的设置及安全管理人员的任命文件2）安全生产领导机构的设立文件3）安全生产责任制3 .记录文件（共计2个）1）安全专题会议记录（至少每季度一次）2）安全生产责任制落实情况的考核记录（三）安全生产投入1 .制度（共计2个）1）安全生产费用提取和使用管理制度2 .记录文件（共计3个）1）安全费用使用台账2）安全生产费用的使用计划3）保险费的缴纳记录（四）法律法规与安全管理制度3 ,制度（共计13个）1）安全生产法律法规、标准规范的管理制度2）安全生产责任制管理制度3）特种作业人员管理制度4）安全事故管理制度5）安全绩效评定管理制度6）施工和检维修安全管理7）安全

3、防护用品管理制度8）消防安全管理制度10）领导现场带班制度11）班组岗位达标制度12）风险评估和控制管理制度13）安全生产文件和档案的管理制度4 .记录文件（共计7个）1）识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的汇总清单（各职能部门、每半年至少一次）2）适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的培训、考核记录3）岗位操作规程（各部门、设备）4）公司制度的执行记录5）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告（至少每年一次）6）安全生产管理规章制度的修订记录7）安全生产管理操作规程的修订记录（五）教育培训1 ,制度（共计1个）1）

4、安全教育培训的管理制度2 .记录文件（共计12个）1）（每季度至少一次）识别安全教育培训需求记录2）安全教育培训计划3）安全教育培训记录（要包含培训效果评估）4）主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力的培训、考核记录5）操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训、考核记录6）新员工进行“三级”安全教育记录7）（在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前）岗位操作人员进行专门的安全教育培训记录8）对转岗、离岗者进行培训、考核记录9）特种作业人员档案台账（包含特种作业操作资格证书的信息）10）相关方的作业人员安全教育培训记录11）外来人员安全教育和危害告知记录12）企业安全文化建设记

5、录（六）生产设备设施1 .制度（共计5个文件）1）“三同时”管理制度2）生产设备设施变更管理制度3）设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度4）生产设施设备验收管理制度5）生产设施设备报废管理制度2 .记录文件（共计9个文件）1）设备设施运行台账2）设备设施检维修计划3）特种设备登记、建档、使用、维护保养和每月自检记录4）特种设备定期检验记录（由检验检测机构）5）安全阀检验记录（每年至少检验一次）6）新设备设施的验收记录7）不符合要求的设备设施的报废或拆除记录（涉及到危险物品的应有危险物品处置方案）8）设备设施进行报废或拆除前的安全、技术交底记录9）设备设施进行报废或拆除的作业许可记录（七）

6、作业安全1,制度（共计5个文件）1）危险作业的作业安全管理制度2）“三违”行为的管理制度交接班制度3）警示标志和安全防护的管理制度5）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度2.记录文件（共计10个文件）1）事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录2）交接班记录3）生产作业过程中人的不安全行为的辨识及控制措施记录4）危险作业工作票记录5）个体防护装备的发放记录6）相关方名录记录7）相关方的风险评估报告（每年至少一次）8）相关方的安全绩效监测记录9）变更设施的审批和验收报告10）变更导致新的风险或隐患的辨识、评估和控制记录（八）隐患排查和治理L制度（共计1个文件）1）隐患排查治理

7、的管理制度2.记录文件（共计7个文件）1）隐患排查工作方案2）隐患汇总登记及评估分级台账3）综合检查表、专业检查表、季节性检查表、节假日检查表、日常检查表4）隐患整改方案5）重大事故隐患的临时措施和应急预案6）（隐患治理完成后）治理情况的验证和效果评估记录7）隐患排查和治理情况的统计分析表（九）重大危险源监控1 .制度（共计1个文件）1）重大危险源的管理制度2 .记录文件（共计3个文件）1）（对生产设施或场所）重大危险源辨识、评估记录2）重大危险源登记记录3）重大危险源的检查记录（十）职业健康1 ,制度（共计1个文件）1）职业健康的管理制度2 .记录文件（共计6个文件）1）（每年一次）职业危害

8、场所的检测报告（专业检测机构提供）2）（可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所）应急预案3）防护用具（每月至少一次）校验和维护记录4）职业健康的日常监测记录5）（工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等）书面告知6）（对员工及相关方）生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的宣传和培训记录（十一）应急救援1 ,制度（共计1个文件）1）应急救援制度2 .记录文件（共计8个文件）1）（每年至少一次）组织专兼职应急救援队伍和人员的训练计划和训练记录2）生产安全事故应急预案（格式和内容应符合有关规定）3）（每年至少一次）应急预案的评审、修订记录4）（修订后的）应急预案的发布、培

9、训记录5）应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录6）生产安全事故应急演练方案和演练记录7）应急演练的效果评估报告8）应急救援报告（十二）事故报告、调查和处理1.记录文件（共计3个文件）1）事故调查报告2）（每季度至少一次）事故、事件的统计、分析记录3）（对员工）有关事故案例的教育记录（十三）绩效评定和持续改进1.记录文件（共计3个文件）1）安全生产标准化实施情况的评定文件（每年至少一次）2）安全标准化系统持续改进记录3）安全标准化工作计划和措施记录二、对员工基本要求（一）都应该接受安全生产标准化教育，明确在安全标准化中，自己的安全责任和义务。（二）清楚本岗位的安全生产责任有哪些要求，作业人

10、员掌握并执行安全操作规程。（）各岗位作业人员应知道本岗位的危害有哪些，如何防护，企业应急体系中自己的任务有哪些。（四）做好自己管辖的设备设施维护保养工作。三、对设备设施的基本要求（一）设备不能有跑冒滴漏现象，设备清洁；（二）设备的安全防护设施应完好，需要强检的安全设备设施（如压力表、安全阀等）应在有效期内；（三）电气线路应按规范要求设置，控制柜、开关箱应完好，PE线按规范要求连接可靠。临时线路应办许可手续。（四）特种设备（压力罐、起重机械、电梯、厂内机动车等）应在安全鉴定合格有效期内；（五）移动电气设备（如电焊机、电风扇等）、手动工具（如手电钻等）应做好定期绝缘电阻的检测，电气线路连接符合要求

11、；（六）工业气瓶、梯台、变配电、工业管线、接地装置等设备设施都应安全相关要求准备。四、作业环境基本要求（一）厂区主干道应设醒目限速标志，并划出车行道和人行道，厂区实施定置摆放，厂区清洁，室外消防栓有明显的漆色标志，消防器材完好。重点的防火区域应设置防火警示标志。（-）车间应实行定置摆放，危险部位应设置安全警示标志,存在有毒有害作业点应设立危害告知牌和相关警示标志。（三）地面平整、无障碍物、无积水、积油或垃圾杂物，保持地面清洁。（四）保证照明灯完好率100%,消防器材和防火部位均设置明显的标志。（五）库房应根据储存货物其危险特性进行分类、分区、分库储存，库房路面平坦无积水积油，符合“五距”要求。（六）库房灯具完好率100%,配备防火器材。（七）危化品使用现场应设安全告知牌和安全警示标志，对产生毒物的作业现场应设稀释水源，并配备防毒面具、防护服。五、其他要求（一）各档案应按照上述档案所需提供的材料顺序摆放并在档案盒里，每个档案盒应列出资料目录。（二）请申报单位按照设备设施安全考评检查表将本企业所有设备（设施）列出清单。清单应注明以下内容：设备（设施）名称、设备（设施）编号、分布位置等。