二级标准化自评表评分标准.docx

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1、一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分一、目标企业根 据自身安全 生产实际， 制定总体和 年度安全生 产目标。建立安全生产目标的 管理制度，明确目标与指 标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；安全生产 目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等 任一环节内容的，扣2 分；未能明确相应环节的 责任部门或责任人相应责 任的，扣2分。1、检查：年度安全工作计划，计 划要有安全目标，公司用文件形式 发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表 格要有责任人4、公司查对管理处的考

2、核表、管 理处要查对小组和个人的考核。依照安全生产目标管 理制度的规定，制定文件 化的总体和年度安全生产 目标。6无总体和年度安全生 产目标的，不得分；未以 文件印发的，不得分；安 全生产目标内容不完善 （如目标中只有伤亡指标 的）的，扣3分；目标不 合理或不明确，每处扣1 分。1、指标的分解安全指标，如死 亡、伤、重大事故（分级）。依照所 属基层单位 和部门在生 产经营中的 W全全产指 标和考核方Z O根据所属基层单位和部 门在安全生产中的职能， 分解年度安全生产目标， 并制定实施计划和考核方 法。4无年度安全生产目标分解 的，不得分；无实施计划 或考核方法的，不得分； 实施计划无针对性的，

3、扣 2分；缺一个基层单位和 职能部门的目标实施计划 或考核方法的，扣2分。1、查公司对各职能部门的考核记 录表2、管理处查对小组的考核记录 表。查：目标实施计划、考核方法依照制度规定，对安全 生产目标和指标实施计划 的执行状况进行监测，并 保存有关监测记录资料。3无安全目标实施状况的检 查或监测记录的，不得 分；检查和监测不符合制 度规定的，扣2分；检查 和监测资料不齐全的，扣 1分。1、查管理处的安全工作记录，安 全检查表、专项检查表、设备 安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维 修、保洁、设备抽查记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分定

4、期对安全生产目标的 完成效果进行评估和考 核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和 指标的实施计划。评估报 告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以 保存。3未定期进行效果评估和考 核的（含无评估报告）， 不得分；未根据评估结果 及时调整实施计划的，不 得分；调整后的目标与指 标以及实施计划未以文件 形式印发的，扣2分；记 录资料保存不齐全的，扣 1分。1查、安全检查评估记录（即每月 或专项安全检查后的对安全检查状 况存在问题、是否安全进行评估， 不足的进行整改，整改要见记录和 实际的材料，发表、施工单、验收 单等）。公司每月要根据检查状况 调整目标。有调整要用文件形式发 放。注意

5、：原始的记录表单。小计20得分小计、织构职责 二组机和2. 1 组织 机构企业应 按规定设置 安全生产管 理机构，配 备安全生产 管理人员。建立设置安全管理机 构、配备安全管理人员的 管理制度。2无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；与国家、 地方等有关规定不符的， 扣1分。查：公司、管理处：安全组织机 构、主要负责人、管理人，用文件 发放。查安全管理制度，文件、上墙。 查：依照相关规定设置安 全管理机构或配备安全管 理人员。3未设置或配备的，不 得分；未以文件形式进行 设置或任命的，不得分； 配备的人员不符合规定 的，每人扣2分；本小项 不得分时，追加扣除6 分。查：有效

6、证件。安全证培训证。 每个管理处主任一个、一个安全管 理员，管理员要有证，不可随便更 换，更换必需经公司同意。根据有关规定和企业 实际，设立安全生产委员 会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣 1分；成员未包括主要负 责人、部门负责人等相关 人员的，扣1分。查：公司成立安全管理委员会，和 安全领导机构。管理处也要有安全 管理机构。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分安委会或安全生产领 导机构每季度应至少召开 一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪 要中应有工作要求并保 存。3未定期召开安全专题 会的，不得分；未跟

7、踪上 次会议工作要求的落实状 况的或未制订新的工作要 求的，不得分；无会议记 录的，扣2分；有未完成 项且无整改措施的，每一 项扣1分。安全管理机构每季度召开一次安全 专题会，查：会议记录后纪要，实 施及落实记录。查；制定整改、追 踪记录。2.2职责企业主要 负责人应依照 安全生产法律 法规赋予的职 责，全面负责 安全生产工 作，并履行安 全生产义务。主要负责人全面负责 安全生产工作，并履行以 下主要职责：（1）组织建立、健 全本单位的安全生产责任 制，并保证有效执行；（2）组织制定安全 生产规章制度和操作规 程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安 全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单

8、位安全生产工作，及时消 除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实 施本单位的生产安全事故 应急救援预案；（6）及时、如实报 告生产安全事故。10主要负责人安全生产 职责不明确的，不得分； 没有履行主要职责的，每 缺一项，扣3分；本小项 不得分时，追加扣除20 分。1、查：安全资金的投入，（教育 资金、维修资金、整改资金） 2、查：排除隐患记录， 3、查：上墙的安全操作规程，文 件（公司提供）4、安全生产报告 5、查：组织机构、规章制度、责任 制落实（个人、集体安全责任书） 查：1、应急预案 2、安全资金投入企业应 建立安全生 产责任制，建立针对安全生产责 任制的制定、沟通、培 训、评审、修订及考

9、核等2无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中每查：公司制定的年度安全培训计 划、制度以文件发放，培训评估、 考核、实施的记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分明确各级单 位、部门和 人员的安全 生产职责。环节内容的管理制度。缺一个环节内容的，扣1 分。建立、健全安全生产 责任制，并对落实状况进 行考核。3未建立安全生产责任 制的，不得分；未以文件 形式发布生效的，不得 分；每缺一个纵向、横向 安全生产责任制的，扣2 分；责任制内容与岗位工 作实际不相符的，每个扣 1分；没有对安全生产责 任制落实状况进行考核 的，不得分

10、；本小项不得 分时，追加扣除6分。查：各岗位责任制，考核记录。对各级管理层进行安 全生产责任制与权限的培 训1。2无该培训的，不得 分；无培训记录的，不得 分；每缺少一人培训的， 扣1分；被抽查人员对责 任制不明白的，每人扣1 分。查：培训记录每年24小时。培训 记录补考补课记录。现场抽查职工 对安全责任制度了解状况。定期对安全生产责任 制进行适合性评审与更 新。3未定期进行适合性评 审的，不得分；无评审记 录的，不得分；评审、更 新频次不符合制度规定 的，每缺一次扣1分；更 新后未以文件形式发布 的，扣1分。查：季度安全评估记录，小计30得分小计一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分

11、值评分方式自评/评审 描述实际 得分三、安全生产 投入企业应 建立安全生 产投入保障 制度，完善 和改进安全 生产条件， 按规定提取 安全费用， 专项用于安 全生产，并 建立安全费 用台账。建立安全生产费用提 取和使用管理制度。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中职 责、流程、范围、检查等 内容，每缺一项扣1分。安全资金使用投入制度，查：安全 资金的投入，（整改资金、维护资 金、）（要把发票，维修清单、维 修记录做成资料）。公司要将安全资金投入制定成制度 并发放、执行。（安全资金按需全 额投入）保证安全生产费用投 入，专款专用，并建立安 全生产费用使用台账。12未

12、按规定提取安全生产费 用的，不得分；安全生产 投入不足的，不得分；无 财务专项科目或报表中无 安全生产费用归类统计 的，不得分；无安全费用 使用台账的，扣8分；台 账不完整齐全的，扣6 分。查：安全资金台账：1、维修记录 表，申请表、发票（如是设备还要 设备卡中记录维修状况）2、资金 汇总台账。安全报表中上报（在报 表中表达） 设立安全投入资金台账。制定包含以下方面的 安全生产费用的使用计 划：（1）完善、改造和 维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育 培训和配备劳动防护用 品；（R）行仝平价 审 大危险源监控、事故谒患 评估和整改；（4）设备设施安全 性能检测检验；（5）应急救援器12无该

13、使用计划的，不 得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣2分；未 按计划实施的，每一项扣 2分；有超规定范围使用 的，每次扣4分。查：1、设备维保合约，投入资金， （列入安全资金）2、维保计划、3、劳动用品领用记录台账，4、安全教育记录（内训、外培） 教育培训一整套资料5、应急物质、器材、台帐、应急 演练一整套记录。6、场地、设备安全的标志表示。7、危险源的操纵标示（配电等）8、职工健康档案（公司制定）台 账，管理处体检名单，9、设备计量检测台账。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分材、装备的配备及应急救 援演练；（6）安全标志及标 识；（7）其他与

14、安全生 产直接相关的 物品或者活动。制定职业危害防治， 职业危害因素检测、监测 和职业健康体检费用的使 用计划。建立员工工伤保险、 安全生产责任保险的管理 制度。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，扣2分。查：工伤保险管理制度（公司统 一）足额缴纳工伤保险 费、安全生产责任保险 费。4未缴纳的，不得分； 无缴费相关资料的，不得 分。查缴交三金保障死亡、受伤员工 获取相应的保险与赔付。4有关保险评估、年 费、返回资料、赔偿等资 料不全的，每一项扣2 分；未进行伤残等级鉴定 的，不得分；伤残等级鉴 定每少一人，扣2分；赔 偿不到位的，不得分。建空挡小计40得分小计、律规安管 四法法与全4. 1法律规、标准企业应 建立识别和 获取适用的 安全生产法 律法规、标建立识别、获取、评 审、更新安全生产法律法 规与其他要求的管理制 度。4无该项制度的，不得 分；缺少识别、获取、评 审、更新等环节要求以及 部门、人员职责等内容 的，扣2分；未明确主管查；1、责任归属，主管单位（即查部 门责任范围、管理内容）按ISO执 行。 发文通知。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分制度 理规范制主确渠，和的法标 的确，的式别用产、 范明门取方识适生规瓶 用画管定m及获安耨准部门的