XX县供水公司水表检定站不合格工作的控制管理程序.docx

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1、1目的对水表检定工作或该工作的过程、结果中出现的不合格进行控制。2 范围本程序适用于本站不合格工作的控制。3 职责和权限3.1 在用的检定仪器设备、辅助检定材料的不合格由使用责任人负责记录、标识，业务室主任组织有关人员进行评价。3.2 业务室负责对客户投诉的不合格进行控制处置。3.3 监督员对技术工作中的不合格进行控制。3.4 检定员、验证人员、授权签字人员对证书的不合格进行纠正和记录。3.5 与客户接触的现场服务人员有权记录、上报不合格的义务，并采取补救措施：3.6 各部门将不合格的工作信息及时报业务室，业务室负责协调、监督不合格的检定工作控制。3.7 质量负责人和技术负责人分别负责组织对重

2、大质量/技术不合格的评审，必要时经公司总经理批准后做出暂停或恢复检定工作。4 工作程序4.1 对检定仪器设备、检定辅助材料进行控制。4.1.1 新购的检定仪器设备、检定辅助材料由业务室对其不合格进行记录、标识，并与供方进行联系处置等。4.1.2新购的消耗材料/其它一般物品由办公室对其不合格进行记录或标识，记录在“消耗材料/其它一般物品质量检查登记表”并进行处理4.1.3使用中检定仪器设备、检定辅助材料由使用负责人对其不合格进行记录，记录在“设备/材料质量检查登记表”，并向公司总经理汇报，由公司总经理组织有关人员进行评价后标识。4.2对技术工作中的不合格进行控制4.2.1质量监督员对检定过程进行

3、技术监督，发现不合格记录在“检定质量监督检查表”，评价其程度，确定纠正和纠正措施。4.2.2对技术工作中的重大不合格由技术负责人等进行评价，质量监督员进行记录，并共同确定纠正和纠正措施。4.3对检定记录和证书的不合格进行控制4.3.1检定人员、验证人员对原始记录进行逐级审核检查不合格事实，评价其不合格程度，采取适当的纠正措施，必要时对检定过程进行验证。4.3.2授权签字人员对检定记录的规范性进行审核，检查不合格事实，记录在“证书/原始记录检查登记表”上，并监督纠正。4.4与顾客沟通4. 4.1当不合格会影响顾客合法权益时，业务室及时与顾客沟通，协商处理后续事宜，并取消工作。4.1 4.2在与顾

4、客接触的服务环节发生不合格的服务时，在现场检定人员应采取应急措施进行补救，使服务不致中断。4.5 本站实施能力比对、期间核查、计量标准的重复性和稳定性等，运用统计技术对测量结果进行分析，发现测量系统的发展趋势，找出系统偏差，采取纠正措施。4.6 业务室对顾客投诉的不合格进行分类，评价其程度，制订相应的纠正措施，并按顾客满意和投诉管理程序执行。4.7 对属于质量方面的重大不合格由质量负责人组织有关部门进行评审，并将评审结果上报公司副经理，由公司副经理批准暂停或恢复检定人员的工作。4.8 由公司副经理负责组织相关职能部门对本站员工的考察或监督，顾客投诉的处理，证书的核查以及管理评审和质量体系审核等

5、活动发现不合格，应进行记录、评价、处置，并防止再度发生O4.9 纠正措施评价表明上述不合格可能再度发生，对本站运作依据的政策、程序的符合性有疑问时，执行纠正措施控制管理程序。5相关/支持文件5. 1PG/LYJCB8052012纠正措施控制管理程序5.2PG/LYJCB8032012顾客满意和投诉管理程序6记录记录名称编号存放/使用地点设备/材料质量检查登记表PG/LYJCD802012012计量科检定质量监督检查表PG/LYJCD709112012计量科消耗材料/其它一般物品质量检查登记表PG/LYJCD802022012计量科证书/原始记录检查登记表PG/LYJCD711042012计量科