8月专业会主要事宜--质量安全部.docx

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1、8月专业会主要事宜质量安全部一、22年涉及轨道专业主要事件通报总体形式而言轨道专业安全管理方面形式并不乐观1、5分钟晚点事件1起：“3.6”1号线锦江乐园道岔失表事件（自主）（分公司2个指标均已消耗，另一个桥梁“3.26”段高西路彩钢板松脱事件）主要问题：工区日常检查作业不达标，部门对管内重点薄弱区段的设施设备风险辨识不足等问题对应要求：各维护部需提高对管辖范围内各类巡检作业、日常养护作业的质量；同时要梳理管辖范围内的重点薄弱地段辨识风险并制定管控措施，并对日常排查发现的隐患制定有针对性的整改措施落实闭环。2、违规事件4起：运管认定施工违规事件1起（“3.7”16号线施工遗留事件（四局），内部

2、认定施工违规事件3起（“6.3”15号线施工遗留事件（十二局）、“7.5”3号线施工造成其他设施设备故障事件（上海局）、“7.22”4号线施工遗留事件（十二局）主要问题：1）作业人员安全意识薄弱，现场负责人职责不清，管理制度缺失。2）施工监管制度形同虚设，未能切实履行监管职责。对应要求：1）加强人员能力培训，提高员工业务水平，完善管理制度，提高员工安全责任意识。2）需结合人员特点、设备类型、作业类型等方面的风险完善监管方案，加强作业监管。二、督查情况1、上级单位督促事件禁烟管控事宜：7.26Tl号线嘉定新城工区用房外空地烟蒂事宜（四局）主要问题：一线工班对于基础安全管理不重视，安全意识淡薄。门

3、锁故障维修不及时，公共区域视而不见，未落实生产用房管控措施。要求：1）提高一线班组在现场基础安全管理意识，落实生产用房等基础安全监管执行。2）做好禁控烟要求宣贯工作。2、防汛工作情况检查1）网罩检查过程中发现个别网罩破损、上压钢轨等情况，且部门大部分均已知晓，但未能及时落实整改。规定：防台防汛期间要求网罩保持良好，每月开启并进行冲水确认畅通。要求：防台防汛工作要持之以恒，请各部门提高责任意识，严格落实防汛工作检查、整改要求，牢守安全底线。2）水深标尺检查发水深标尺模糊情况、脏污情况较多。分析：水深标尺刷新、清理要求宣贯力度不够，且个别现场环境相对比较恶劣不易漆刷（或漆刷后被土建覆盖）建议：采用

4、标志牌形式，便于确保统一、且后期维护方便。3）绿化侵限事宜1）请各维护部提高站位，及时处置可处置侵限绿化。2）部分声屏障矮墙上方绿化（非线路外侧绿化），非运营单位管理，归属分公司管理，请各维护做好宣贯。3、沿线固定式材料箱、应急箱箱锁损坏沿线固定式材料箱、应急箱存在未锁闭或箱锁损坏情况，现阶段各级检查较多，因锁体损坏未及时修复导致次生问题发生的情况已发生多起。特别是个别在车站内的材料箱，周围乘客更是情况复杂。分析：1）目前应急箱有相关检查管理规定，工区未落实“在一周内补充、维修”管理要求；2）固定式材料箱管理文件未对固定式材料箱检查周期、维修等要求做明确要求，建议修订过程中明确相关要求及责任。

5、要求：请各维护部提醒工区务必提高现场基础安全管理意识，发现问题及时整改，避免次生灾害。4、劳动纪律分公司夜查过程中已发现多次违法劳动纪律情况，比如：带班经理、监管人员未到现场或至现场在站台休息情况，夜间施工人员身着短裤进入区间等等。请各维护及委外单位加强管内员工教育管理。三、演练情况8月16日11号线赛车场基地开展无通知线路防胀应急演练，工务梅陇专职抢修队和4家委外单位抢修队伍顶着酷暑共同参与，整个演练过程总体可控。但也暴露出以下几个问题需要大家重视：1、有部分单位携带机具不全，对于本次防胀演练中所需要的灭火器等器具多只队伍未携带至现场。2、各支队伍在浇水降温环节普遍存在问题，未按照预案要求对

6、胀轨50米以上范围的区段进行铺麻袋及浇水降温，降温时长也未满足要求3、演练中发现各部门在抢修响应初始阶段信息汇报较为及时，但在抢修实际进行后普遍信息反馈滞后，直至抢修完成后才再次进行汇报。4、本次演练也暴露出，个别单位的应急抢修相应耗时较久，抢修队伍还需要加强日常操练。四、焊接事宜1、概述经统计，6月1日至8月20日间焊接896次，其中非正常完成共计35次,占比期间总焊接数4%（超过分公司可接受的2%焊接非正常完成）。根据现有数据显示，期间焊接非正常完成主要原因为：轨端面打磨、清理问题（9次）、外观不良（7次）、焊接设备故障（6次），三种原因反复出现导致的焊接非正常完成（共计22次）占了总数的

7、62.9%。焊接非正常完成原因一局四局十二局电气化局小计轨端面打磨、清理问题34119外观不良3317焊接设备故障1416施工组织213工作量调查22天气原因112施工点下发较晚22配合单位原因112施工人员身体原因22非正常完成次数11136535期间焊接次数15833756345896非正常完成占比7%4%11%1%4%2、调查与分析针对3中主要原因进行深入分析，具体如下:非正常完成主要原因规定要求涉及队伍暴露问题原因分析轨端面打磨、清理问题（9次）根据钢轨气压焊接作业指导书填写附录B（焊接工艺卡）9次均为不同队伍1、事件宣贯力度不足，诸多分析结果或许只停留在某个局，甚至于某缺少系统性支撑

8、文件，管理流程无明确规定。焊接设备故障（6次）根据钢轨气压焊接作业指导书7.2.2作业前检查所携带的工器具是否齐全、状态良好。6次涉及5支队伍个失败队伍，未能引起所有工队伍重视外观不良（7次）根据关于加强正线钢轨焊缝管理的工作指令明确焊缝外观检查及打磨标准7次涉及4支队伍（其中12局A组3次发生）1、未能对症分析直接原因或分析措施未落地2、焊轨队伍能力管理措施欠缺经过深入分析，发现3种反复发生的原因均有各自文件明确规定要求，但涉及队伍基本不同，或存在一个队伍反复发生同一失败原因。分公司目前现有诸多焊接施工相关规定，但缺少系统性文件支撑：1）焊接事件分析宣贯制度缺失，未能做到全员知晓；2）焊接施

9、工焊缝复探要求不明确，复探要求、周期无相关管理制度3）焊轨队伍管理职责不明，焊轨队整改措施是否落地、队伍能力、焊接设备保养事宜由谁管理并确认。3、建议措施管理部门需牵头对涉及钢轨焊接制度标准文件进行梳理并编制适用于当下的钢轨焊接施工管理文件。五、动火证管理工作动火小程序已启用一段时间，目前以下情况需要各维护部重视：1、委外人员直接对接质安部。2、质安部审批过程中发现证件过期情况。动火小程序是为了简化人工审批手续流程，但未对审核及责任要求进行简化。请各维保落实部门内部动火证审合管理工作，切实履行管理职责。对于上述存在问题1、后续将随维保下发动火管理细则同步更新分公司动火管理办法；2、后续也与建科

10、继续接，希望尽快将证件到期提醒功能落实上线。责。六、内审事宜2022年6月13日至6月30日，分公司根据审核计划问题主要为：1、关键生产过程和记录管控存在疏漏。暴露出部门班组各级相关责任人责任意识不足，未能有效执行相关生产规章制度、落实关键作业的记录，导致相关生产过程管控失效、关键作业记录缺失，未落实相关工作要求、无法追溯相关责任人。（如：轨道平板吊机作业出乘前检查记录表、操作记录表缺失/探伤仪性能测试、探伤数据回放确认表中关键人员作业签字缺失等）2、月度完成计划管控存在疏漏.月度完成计划是生产计划管控、生产完成情况的主要依据，暴露出部门各级对月度完成计划的重视度不足，在完成计划的编制、审核、

11、完成情况的验证等方面均存在管控疏漏，未能有效执行施工计划管理规定要求。（如：月度完成记录中工作量、工作日期等与施工日志记录不匹配，无法有效验证月度计划完成情况等）3、企业标准化意识淡薄。台账、记录更新不及时，表式不符合标准化要求等问题持续历年问题占比最高，反应出各部门未能有效吸取教训，被动整改，未能有效形成常态化文件记录内控机制。日常填记的表单、台账不符合标准化要求，更反应出部门班组各级人员企业标准化意识淡薄，各级标准化员未能有效起到标准化指导、监督作用。（如：演练实施方案与预案不符等）七、风险预警（浮置板）针对1号线浮置板检查过程中发多处隔振器钢弹簧存在断裂情况，8月14日已下发浮置板病害风

12、险预警单，请各维护部提高浮置板地段检查管理工作，确保2023年底完成全网浮置板病害排查整治工作。八、百日攻坚、质量月活动8月31日已召开百日攻坚、质量月启动会，请各维护部对所有人员（包含委外单位）做好宣传工作，提高安全责任意识，落实各项工作要求，明确对接人员，及时上报所需资料。主要结合安全生产大检查大整治，做好每周至少1处隐患上报、每月1个主体交流及宣传工作。质量月主要任务：一个是让他们做好宣传工作；第二个是，要对标作业指导书、规程，落实现场的每周专项检查，并提交工作汇总表报我们部门；第三个是，积极参加企业质量管理知识竞赛。九、八防宣贯上海申通地铁集团人身安全“八防措施”是针对地铁运营、建设等现场存在的高处坠落、车辆伤害、触电伤害、起重伤害、物体打击、机械伤害、爆炸伤害、中毒窒息等八种风险，制定的防范措施。各维护部及委外单位结合日常维护及项目管理做好宣传工作。加强安全生产教育和培训，提高从业人员安全风险意识和防范能力，落实文明施工。