2023版风险管控分级管理报告书[全].docx

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1、风险管控分级管理报告书1目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。2风险分析管控范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL）,将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。3风险管控分级管理领导小组组长：组员：4评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采集工作危害分析法（JHA）和安全检查分析（SCL）,进行风险评估的程序如下：由加油站评价小组对本岗位的

2、所有作业活动及主要设备设施列出清单，并进行工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL）,完成后先经安全员审查修改，修改完后上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评估组进行会审和确定。5风险评估过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全检查分析（SCL）。6风险信息的更新当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估，对工作危害分析（JHA）记录进行更新；新的法律、法规发布或法律、法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；事故事件发生后；组织机构发生大的调整；其他变更如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检

3、查风险识别的结果。7评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险登记划分；风险（R）=可能性（L）X后果严重性（S）危害发生的可能性L判定准则：表1危害发生可能性L判定等标准级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经

4、作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有限执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。危害后果严重性S判定准则：表2危害后果严重性S判定等法律、法规及其他人员财产停工公司形级要求损失/象万元5违反法律、法规和死亡50部分装置重大国标准（2套）或际国内设备停工影响4潜在违反法规和丧失劳动能252套装置停行业内、标准力工、或设备省内影停工响3不符合上级公司截肢、骨折、101套装置停地区影或行业的安全方

5、听力丧失、慢工或设备响针、制度、规定等性病2不符合公司的安轻微受伤、间10受影响不公司及全操作程序、规定歇不舒服大，几乎不周边范停工围1完全符合无伤亡无损没有停工形象没失有受损风险等级R判定准则及控制措施：表3风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2125巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有

6、经费时治理注：R=LS危险性或风险度（危险性分值）发生事故的可能性大小（发生事故的频率），S旦发生事故会造成的损失后果。8评价结果8.1 风险评价结果和风险控制效果评审组织风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可靠和可行的要求。8.2 风险评价目的评审情况我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险程度等级，采取相对应得风险控制策措施，实现管理关口迁移,实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。8.3 风险评价范围评审情况我站工作危害分析（JHA）范围包括9个方面：卸油作业、加油作

7、业、清洗油罐作业、检修作业、油罐计量作业、油气回收作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、加油站其他日常作业和自然灾害等；安全检查分析（SCL）范围包括9个方面：加油站布局、加油机、卸油设备、油罐及附件、液位仪、油气回收设备、配电系统、监控系统和IC卡中控机等。8.4 危害辨识评审情况我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了危害辨识，危害辨识基本全面。8.5 风险评价结果评审情况表5-1工作危害分析（JHA）序单位或活动数目合号A（5级）B（4级）C（3级）D（2级）E（I级）计1卸油作业O199OO282加油作业014800223清洗油罐作业081000184检修作业

8、021100135油罐计量作业051000156油气回收作业03700107动火作业0800088临时用电作业0600069高处作业02500710加油站其他日常作业04200611自然灾害027009合计0736900142表5-2安全检查分析（SCL）序装置/设数目合号备/设施A（5级）B（4级）C（3级）D（2级）E（I级）计1加油站布局0800082加油机012100133卸油设备O71OO84油罐及附件O123OO155液位仪O7OOO76油气回收设备O12OOO127配电系统O4OOO48监控系统O1OOO19IC卡中控机O1OOO1合计O645OO698.6 风险控制措施评审情况

9、我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任I可事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围内。9风险评价结果和风险控制效果评审结论我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危险源，不需要补充完善控制措施。我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡或重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险控制措施效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到落实，取得了较好的安全管理绩效。