005.XX超市营运管理手册及管理规范(doc 48).docx

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1、营运管理手册OPERATIONHANDBOOK沈阳索维信息科技有限公旬目录第三章商品管理规范36第一节商品管理规范36一、超市条形码管理规范38二、商品ABC分类管理规范39第二节商品订货管理41一、门店订货作业规范41二、烟草购销作业程序43三、商品囤货管理规定44第三节商品收货管理45一、 门店商品收货程序45二、 商品收货标准规范46第四节日常商品管理48一、商品补货/理货程序48二、门店问题商品管理规范49三、商品变价管理规范52四、超市内部自用品作业程序53五、库存更正控制程序54第五节商品退调管理56一、商品退换货程序56二、商品调拨程序58第六节商品盘点管理59一、超市盘点作业程

2、序59第七节商品陈列64一、商品陈列管理规范64第四章顾客服务规范67第一节顾客服务管理67一、顾客服务规范67二、顾客退换货程序70三、赠品发放程序71四、顾客投诉处理程序72第二节收银员工作规范73一、收银员工作流程73二、开具发票的规定75三、收受信用卡的规定75四、收受支票的规定77五、现金缴纳管理规定77第三章商品管理规范第一节商品管理规范1.0目的为使公M采购部采购、各门店店长、主管在商品间更、新品引进、季节性商品管理、快讯商品管理.商品陈列、促销及滞销商从清场时有据可依，明确权利和击任，保证门店商品的配较的合理性，促进门店销代业绩的提高，提高公司竞争力，特制定本管理规定。2.0适

3、用范围公司采购部及各门店3.0相关文件（无）4.0名词解释（无）5.0职责5.1 采购部负货建立超市商品组织结构表，引诳新商品及淘汰茄销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与忧思条件的谈判,与供应商进行退换货商品的治谈.5.2 电脑部录入组负通新商品资料及仃单的录入5.3 营运部各门店负无商品的续订货，自送、Kt供商品的收货，商品的陈列，错代及办理顾客退换货手续。6.0作业程序6.1 商品配6.1.1 公司各门店应有明|的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司采购部负费确定公司各门店的商品配，并Jt立商品配档案，在品项调整时及时调

4、鳖.6.1.2 各门店根据商品配置行确定商品的陈列，明确每个单从的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理.6.1.3 各门店对商品配置表中的商品必须陈列、销售及续订货，配置衣中商品门店未陈列的，对主管处以一个品项元的罚款,并限期改正.6.2 商品的录入6.2.1 商品的录入工作由电脑部录入祖负货，录入祖按照商品配置表完成录入工作，并不得对商品信息擅自改动。6.2.2 录入组隶秘公司电脑部.按照商品管理规范进行录入工作,采两部不得干欣荥入组的工作.6.2.3 采购部对录入组的工作有权监督,对录入祖出现的差错彳I权限要求更正：6.2.4 录入组未按

5、要求完成工作，或在录入工作中存在差错的，对当5人处以元的罚款，并记工作过失一次6.3 新品的引进及海浦品的清场6.3.1 门店各商品大组中小组销1后五名（或连续1个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，出门店整理后交公司采购部，由采购部负货予以清场，并引进同数此、同属性的新品，6.3.2 采购部应有合理的新品引进及商品调整”划，引进新品时必须清退同属性商品中同散设的布栉商品.确保各门店商品结构的合理性和稳定性.6.3.3 采购部应将新丛到货及滞箱品耨场计划及时通知门店，以便门店进行安排.6.3.4 各门店对采购制潴品引进工作应枳极配合，大力支持：及时仃货、及时出样陈列促销、及时将销

6、何情况反馈给采购部.6.3.5 门店可根据本店实际情况和帆客的反馈提交新品需求.对门店所报的新品引进需求.采购部应在一周内予以答复，告知门店处理结果，采购却未及时答史的，每次对相应采购主管处以SO元罚款.6.4 候断货商品的处理6.4.1 门店及采购部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司分门店的AI.类商品缺货率小于5%6.4.2 门店应根据庠存俏管情况、供应商送货情况及股小了货出下订单.以保证供应商安排送货,确保门店不决货.6.4.3 对于新时玦优的商品不允许拉排面，应设立缺优指示牌,6.4.4 供应商不送货造成门店缺货的商品，门店应及时通知来购部，由采购部负责解决，采购部应在26小时内

7、答复.6.4.5 若门店缺货商品是由于门店未下订单的,由门店相应主管承担全部说任，每一品项对主管处以无罚款，店长处以元罚款，并限期改正。6.4.6 门店已下订单的缺货商品,H.门店已及时通知采购部，而采购部未予以及时答笈、斛决的，对相应采购处以元罚款.并限期改正.6.5 季节性商品的管理6.5.1 季节性商品由采购部根据季节设定订货及销的时期，对季节性商品的订优及销的时期进行确定，以利门店订货及退货,未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销件时期的,对相应采购主管处以一个品项元的罚款,并限期改正.6.5.2 门店根据采陶部设定的订货时期及商品销件情况

8、，安排季节性商品的仃货、促销及退货，门店未及时优退货的，对主管处以一个品项元的罚款，店长处以元的罚款并限期改正。6.5.3 门店的季节性商品订货、促销及退货工作的问题应及时反馈来购部，采购部应在26小时内予以答红.告知门店处理意见或结果,未及时答更反馈处理意见的,对相应采明主管处以元罚款.6.6 快讯商品的管理6.6.1 快讯商品晶J及销售价格的确定，由公司采购部参考门店意见，根据市场俏况、供应商纪合程度、业绩及毛利需要确定.6.6.2 门店在快讯上档前.应及时检查快讯商品到货情况.检查快讯商品到货异常情况,报公司营运部并砂送采购部，以便采照部及时协Wi解决，或采取补救措施.6.6.3 门店快

9、讯商品缺货的，由采购部选择可暂代商品进行酋代，对相应采购处以一个品项元罚款，并限期改正。6.6.4 各门店应做好快讯商品的陈列计划,在:快讯上档时应保证快讯商品显著琮列及促销宣传力度,以保证快讯商M的箱售业绩.6.6.5 时于限吊销售的快讯商品，采购部应在快讯开始前书面通知门店，以便门店安排限时限录销售，避免结算时出现价格差异，门店安排限时限愤的将，避免地客投诉,呆购未预先通知的，对相应采购处以一个品项元的罚款.6.6.6 对于畅销的快讯商品，门店应在快讯订货期内加大仃货At.适当电货,以提高门店的毛利率水平，增加公司毛利：6.6.7 时于滞梢或销售不佳的快讯商品,门店应控制订货，并在快讯结束

10、时及时办理退货手续，避免出现退货差异.6.6.8 每期快讯结束后两天内,门店应将快讯商品销包情况分析报公司营运部并抄送果购部，以解决快讯商品销售中存在的问题，门店未及时完成的，对费任人处以元罚款。超市条形码管理规范1.0目的条形码技术是超市必用的专业技术，商品的条形码质地直接影响到商品的销售，为保证超市内商品的正常相售和快速流通,特制定本管理规定.2.0适用范围公司全体员工与超市有业务往来的供应商皆适用.3.0相关文件（无）4.0名词解释4.1国际条形码（barcode）商品信息的数据符号，由不同组合的数字和粗细不等的数戌祖成，通过电子扫描，可以读取该商品的信息。国际上通用的条形码由13位数字

11、纲成.5.1 职责5.1 供应商：确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码，并提供新商品的条形码交给采购部，否则需要向超市购买店内码.5.2 采购部：对供应商进行反复的强词与宣传,确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码.并且在.新商品引进时有正确的条形码资料交给电脑部.5.3 电脑部：负出对供应商商品的条形码资料迸行录入5.4 配送中心：确保供应商送来的商品与订单上的商品条形码一致且有效.5.5 各门店：经常检查店面的芥种商品条形码是否有效.正确.对条形码脱落的商品进行重新粘贴条形码.5.6 收银员：正确胞扫描商品条形码，确保商品信息与条形码信息的一致。5.2 作业程序6.1 所有供应给

12、超市的育品都应快有其正确的条形码6.1.1 所有无条形码的商品需提前根据订单的数收向邮市购买店内码并在送货篇按超市要求拈贴完毕6.1.2 所有供应商姆次供应的商品，其条形码都应该和超市电肪里的商品条形码保持一致，否则供应商送来的商品将无法收货.6.1.3 所有供应商的崎品，如果我商品条形码有所变更的话，豳提前7天以书面形式，传真至我超市采购部，以使我方及时更改，传出内容需写明商品名称、规格、原来的条形码和变更后的条形码，6.2 店内码的粘贴要求6.2.1 如果供应商所送的商品不能扫描,需婆贴店内码时,应将店内眄穆孟在商品包装上的原条形码上,若原条形码过大或过长，应垂直把原来的条形码序盅，以免在

13、收银扫描时发生错扫.6.2.2 如果商品上没有原条形码，就可以直接把店内码贴在商品上，但要注意不要影响商品的美观（如杯子的条形码可以粘在杯子底部,诲头可以拈在螺头的背面等.）6.3 对于没有条形码（店内码）的商品6.3.1 收货部：可以拒收6.3.2 首运部：认直依者商品，发现有商品的条形码脱落，应及时采取补救措施,二、商品ABC分类管理规范1.0目的为明褥规定公司商品ABC分类管理,以便各部门时各类商品定位、管理有清晰的意识，并在实际操作中认真执行,全面提升公司效益特制定本管理规定.2.0适用范围公司采购部、各门店、财务部、配送中心、电脑部。3.0相关文件（无）4.0名词解释商品ABC分类管

14、理是根据商M对超市箱竹的贡献度及顾客对商处本身的衢求度来对商MjS行A、B、C类的分类管理，通过对A类商品的优先引迸、优先订货、优先收优、优先陈列、优先结付，使A类商品产生更高的效益，同时通过对C类商品的调整，逐步淘汰滞销商品,从而达到商品的优化加合.在系统中,我们规定：每月销售金额占总销售金额70%比例的商品为当月A类商品好月销售金额占总销的金颔20%比例的商品为当月B类商品每月销件金额占总销售金颤10%比例的商品为当月C类商品5.0职责5.1 电脑部:负责每月25口打印当月ABC类商品报表，以便各部门能根据当月的ABC商品逆行相应的管理5.2 采购部：根据ABC类商品报表,加大与A类商品供

15、应商的谈判力度,争取更多的A类商品促销动，或争取A类商品更好的合作条件.同时对C类商M进行分析和谢整,并逐步淘汰连续4周无销位的C类商品S3昔运都：各门店店长根据各门店的ABC类商品报衣,调整商品的陈列和库存，确保A类商晶都有较好的陈列,加大A类商品的订货量.确保A类商品的库存：同时C类商品的陈列和库存.5.4 财务部：根据ABC类商品报衣，优先对A类商M的供应商结款.并可采取优惠的结算措施.同时慎武考虑对C类商品的供应Ifii进行结付，5.5 配送中心：根据ABC类商品报表，优先对A类商品收优、配货，同时检杳C类商品的库存，并对采期部、财务部提出库存调整意见.6.0作业程序6.1 每月25日电胸部打印当月ABC类商品报表.包括，6.1.1 交总经办、财务部、鼠送中心4超市每FJA类商品明细表彳超市婚月销售前100名商品明细表2超市每月销竹后100名商品明细表36.1.2 交各门店店长各店每月A类商品明细表2各店每月销售前100名商品明细衣名各店