安全验收评价作业指导书lnk.docx

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1、平安验收评价作业指导书1目的与范围为保证平安验收评价过程的质量，规范平安验收评价活动，指导平安评价人员开展工作，编制本作业指导书。本作业指导书规定了平安验收评价工作的原则和要求、程序和方法。适用于本公司开展平安验收评价工作。由平安验收评价项目组人员遵照实施。2职责与管理评价室主任负责组织人员编制、更改、更新作业指导书，并负责审核：过程限制负责人负责批准作业指导书，并对作业指导书的有效性负责；综合室负责作业指导书的印制、发放与存档。3平安验收评价的策划接受托付方的托付、签订平安验收评价合同后，应在项目评价实施前进行策划。其策划内容包括：3. 1组建平安验收评价项目组，任命项目组组长。公司经理任命

2、项目组组长，评价组长依据评价项目的规模、专业特点、难易程度等因素提出评价组的人员配备看法，由公司经理批准0人员配备应保证数量足够，专业齐全，分工合理.，满意评价工作须要：当个别专业评价人员不足时，应聘请相应专业的技术专家参与评价组.3.2制定平安验收评价方案平安验收评价方案主要依据平安评价导则，针对可行性探讨报告、初步设计、平安专篇的内容与特点进行制定。平安验收评价方案包括以下环节：（1）收集并探讨工程建设项目初步设计、平安专篇、生产资料与其相关的技术资料。（2）在充分探讨I：程建设项目内容的基础上编写平安验收评价大纲：（3）依据评价组成员各自的专业特点安排评价任务；在安排评价任务时将平安生产

3、现状资料分发给评价组成员：（4）评价组成员依据各自评价内容提出索要资料清单与分单元评价方案；（5）组织评价组主要成员进行现场调研现场审查、现场检查，同时交给托付方评价组所须要各种资料的清单；（6）在现场调研和征求评价组成员看法的基础上确定平安验收评价方案。3.3向托付方索要工程项目的书面资料包括以卜内容：工程项目综合性资料建设单位概况；建设项目概况：建设工程总平面图；建设项目周边环境关系位置图：建设项目各种批准文件；建设项目所在地的气象条件：建设项目的其它有关平安资料；（2）建设项目设计文件：建设项目可行性探讨报告：建设项目初步设计、平安专篇批准文件：改建、扩建项目相关的其它设计文件；（3）平

4、安设施、设备、艺、物料资料：生产工艺中的工艺过程描述与说明；生产1：艺中的平安系统描述与说明：生产系统中主要设施、设备和工艺数据表：原料、中间产品、产品与其它物料资料：平安机构设置与人员配置：平安专项投资提取：历史性监测数据和资料；其它可用于建设项目平安评价的资料：4平安验收的实施程序4.1 危急、有害因素识别与分析依据建设项目所涉与的危急物质的种类与特性、建设区域周边环境、生产工艺流程与主要设备、总图布置与场所的特点，识别和分析其潜在的危急、有害因素。4.2 确定平安验收评价单元在危急、有害因索识别和分析基础上，依据评价的须要，将生产单位分成若干个评价单.元。划分评价单元的一般性原则：按生产

5、工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危急有害因素类别与事故范闱划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。4.3 选择平安验收评价方法依据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。平安评价导则附录B中基本上列出了现有常用的平安评价方法，可分别选用。(I)专家现场询问、视察法;（2）危急和可操作性探讨：（3）故障类型与影像分析：（4）事故树分析：（5）事务树分析；（6）平安检查表法：（7）因索图分析法；（8）事故引发和发展分析：（9）事故依次评价法；（10）多系列失效分析法；（11）双比较法；（12）工作任务分析法：（13）因果（鱼刺）图分析法。4.4定性、定殳评价检

6、查各类平安生产相关证照是否齐全，审查、确认建设项目是否满意平安生产法律法规、标准、规章:、规范的要求，检查平安设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和运用，检查平安预评价中各项平安对策措施建议的落实状况，检查平安生产管理措施是否到位，检查平安生产规章制度是否健全，检查是否建立了事故应急救援预案，预料事故发生的可能性与其严峻程度，采纳科学、合理、适用的评价对建设项目实际存在的危急、有害因索引发事故的可能性与其严峻程度进行侦料性评价。4.5 平安对策措施建议依据评价结果，依照国家有关平安生产的法律法规、标准、规章、规范的要求，提出平安对策措施建议。平安措施对策建议应具有针

7、对性、可操作性和经济合理性。4.6 平安验收评价结论平安验收评价结论应包括：符合性评价的综合结果：评价对象运行后存在的危急、有害因素与其危急危害程度；明确给出评价对象是否具备平安验收的条件。对达不到平安验收要求的评价对象，明确提出整改措施建议。4.7 编制平安验收评价报告平安腌收评价报告应包括以卜重点内容：4.8 .1概述平安验收评价依据有关平安验收评价的法律、法规与技术标准：建设项目可行性探讨报告、初步设计、施工图、平安专篇等建设项目相关文件；平安验收评价参考的其他资料。（2）建设单位简介（3）建设项目概况建设项目选址、总图与平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、中间体、产品、

8、经济技术指标、公用工程与协助设施等。4. 7.2危急有害因素分析（D主要危急物质（2）主要危急因素（3）主要危急、有害因素的存在场所（4）现场事故隐患与其存在场所4.7.3平安验收评价方法和评价小元（1）平安验收评价方法简介（2）评价不元确定4.7.4定性、定蜃评价（1）定性、定量评价（2）评价结果分析（3）平安设施“三同时”评价（4）平安生产合法性评价（5）仪表检测合法性评价4.7.5平安对策措施与建议在生产过程中提出平安对策措施补充平安对策措施与建议4.7.6平安验收评价结论（1）工程完成状况（2）平安措施“三同时”状况（3）工程状况认证（4）矿井生产与协助系统（5）平安生产符合性5平安S

9、fe收评价报告的编制与质量限制评价组组长将专业评价人员所撰写的报告各个部分收集汇总。5.2 形式通稿评价组组长（或其托付人）对各个部分的评价稿进行形式通稿。经过通稿后，评价报告应符合以卜要求：（1）各级书目序号协调一样：（2）同一种类型的表格、示意图特点一样：（3）大小标题、文字内容的字体一样：（4）行间距、字间距、首行缩进、居中或取齐等样；（5）杜绝错别字（假如错别字过多，可退回该部分的撰写人，待其修改后再参与汇总）；（6）编写出评价报告书目，并注明页码。5.3 报告审核报告审核按内部审核、技术负责人审核、过程限制负责人审核的依次进行三级审核。审核的重点是评价依据资料的完整性、危急有害因素识

10、别的充分性、评价玳元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的针对性和评价结论的正确性等。5.3.1内部审核内部审核是由公司内部非项目组成员进行的审核。主要内容包括：评价依据是否充分、有效，危急有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求,文字是否精确等。5.3.2技术负责人审核技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后，由技术负贡人重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危急有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性与格式、文字等内容进行的审核。5. 3.3过程限制负责人审核过程限制负责人审核是在内部审核

11、和技术负责人审核完成后，由过程限制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程限制文件要求而进行的审核。主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施支配，是否进行报告审核，记录是否完整，是否满意过程限制要求等内容。5.4平安验收评价报告的修改经过三级审核后，审核人发觉的问题，由评价组进行修改。完善后，将报告打印出清样，全部参与人员对报告清样进行会签确认。6平安改收评价报告初稿的提交与反愦6. I平安验收评价报告初稿的送达会签完毕的评价报告清样，报请公司经理批准印制。获准印出后，应送达托付单位进行沟通。沟通的目的主要有两个，一是请托付单位检杳验收评价报告关于工程项目方面的内容描述是否正确：二是对

12、报告中提出的问题与建议，与时通知托付单位，尽早做出整改支配沟通过程应填写签字单，并由托付单位签署看法.平安验收评价报告初稿，必需以书面形式交付托付方，不得以电子版的形式交付。6.2修改内容确认对平安验收评价报告初稿中提出的问题与建议，评价不位应向托付单位做出仔细具体的说明和说明。看法一样后，由双方在修改内容确认单上签字确认。7平安验收评价报告的定稿平安验收评价报告定稿的形成一般须要经过以下几个过程。7.1 托付方的整改报告对平安验收评价报告初稿中提出的问题与建议，评价不位应向托付单位做出仔细具体的说明和说明，并督促托付单位仔细组织力气进行整改。7.2 受托付方对托付方整改状况的确认托付单位对提

13、出的问题与建议仔细组织力气进行整改后，将结果通知受托付方。受托付方的有关人员到现场对托付方的整改状况进行确认，并提出熨查看法。7.3 依据整改状况对报告进行修改受托付方的有关人员到现场对托付方的整改状况进行确认后，对平安验收评价报告初稿进行修改完善。修改后的评价稿依据平安评价导则要求的格式，编排评价报告和各种相关的文件资料。7.4 平安验收评价报告定稿的形成修改完善后的平安评价报告，经逐级审核，评价负责人审定后，交有关人员印制。7.5 平安验收评价报告的交付平安验收评价报告完成后，依据合同规定的份数交付给托付单位，井办理交付手续。8平安殴收评价报告审查与管理托付单位按有关要求将平安验收评价报告交由相应的平安生产监督管理部门或具备相应资质条件的中介机构组织专家进行技术评审，并由专家评审红提出评审看法。验收评价单位依据审查看法，修改、完善验收评价报告后，由托付单位按规定报有关平安生产监督管理部门备案。平安验收评价限制过程记录托付书(2)托付合同3)平安评价风险分析记录单平安评价任务通知单(5)平安评价任务分工单(6)收集资料确认单(7)周边环境状况调研记录单现场检查存在问题现场检在原始记录托付方整改报告OD煤矿基本状况平安评价项目报告、审核记录单平安评价项目终稿会签单4)评价过程限制审核流程表验收评价专家评审记录(平安验收评价现场收集资料