仓库管理制度-.docx

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1、页数:1/12仓储部管理制度日0版本：文件编号：MXC/QB-CC-002版本修改事项/摘要生效日期A/0初版发行。2002年5月16日B/0由于旧版不完善，文件格式不统一，所以进行修改。2008年3月21日B/1增加流程图。2010年12月7日C/0公司组织架构变更，部门职责发生改变，修订此文件。此次修2012年9月24日改了各部门的职责、收货程序、储存期限规定、储存环境规定、物料的领用、成品进出仓；删除了仓库管理流程图。其它与原文件保持不变。2012年11月21日D/0修改成品有效期的制定；增加和修改了仓库平安及卫生管理;增加仓管员重要工作职责及其它规定。2013年11月1日D/1增加：5

2、.5.选购部、5.6制造中心职责6.8平安库存6.9账物数据管理修订：6.1物料入库6.2物料出库细则。2014年9月9日部门职责发生改变，全面换版修订此文件。E/0修订：各岗位职责、作业内容；增加：部门组织架构、废铜、废塑料出入库管理、平安库存及分析方法、部门目标。修订：须依据报废审批与以旧换新比照表发放物料E/1编制日期批准日期受控发行章此文件若盖有红色“发行章”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自复印！请妥当保管好正式文件I页数仓储部管理制度E/0版本：文件编号：MXC/QB-CC-0021.0目的(PUrPOSe)1.1为确保仓储物料在储存期内账物相符、降低库存管理成本及指导和规范仓

3、库人员日常作业行为，特制订此制度。2.0适用范围(SCoPe)2.1适用于本公司仓储物资的管理与限制。3.0参考文件(ReferenceDocument)3.1电线电缆用原材料储存时间规定3.2不合格品限制程序3.3选购限制程序3.4废旧物资管理程序3.5仓储部岗位说明书3.6仓储部激励制度4.0定义(Definition)4.16S：SS.整顿、清扫、清洁、素养、平安。5.0组织架构、人员编制与部门、岗位职责(ReSPonSibi1.ity)1人部门经理1人1人部门主管1人原物料仓电线仓电缆仓搬运组数据组8人组长：1人组长：2人组长：2人组长：2人组长：1人24人其他：6人其他：10人班长：

4、2人班长：2人文员：4人33人其他：16人其他：17人小计：7人小计：12人小计：20人小计：21人小计：5人65人5.1部门权力A.有对出入库货物的审核权。B.有对物资库存量的合理限制权。C.有开展仓储工作的自主权。D.有对部门内部员工的考核权和薪酬激励制度的调整权。E.有对部门内部员工聘任、解聘的建议权。5.2部门职责A.负责货物出入库的日常管理工作。B.负责仓储货物的账务处理工作。页数：3/12仓储部管理制度E/0版本：文件编号：MXC/QB-CC-002C.负责限制仓储库存量，降低库存成本。D.负责仓储货物的备货、装卸管理工作。E.负责仓储物资的保管、理货等工作。5.3仓储经理/主管职

5、责：A、做好与各部门的协调工作，确保物料需求和消耗、成品需求和销售信息链畅通。B、制度建设与实施1.负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行。2.监督检查各项制度的执行状况，督促部门员工加强对仓库的管理。C、物资库位管理1.依据企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域。2.依据存放品的价值、危急性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用。D、出、入库管理1.督促、监督仓管员仔细办好货物出、入库验收手续。2.督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作。3.定期盘库，定期向财务中心等相关部门提交库存盘点数据。4.每日供应精确的物资库存量数据、库存日

6、报表、发货明细表等。E、库存管理1.主动找寻有效方法建立经济、平安库存，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本。2.组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物受潮、老化、变质。3.保持货物的存放状态和货物的平安放置，对出入库货物进行平安质量检验。F、仓库平安、卫生管理1.依据公司有关规定，落实平安防范措施，做好防火、防盗、防爆工作。2.定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐。G、部门内部管理1.协调本部门各项工作，做好人员调配。2.限制本部门各项费用支出。3.组织部门员工的培训、考核工作，不断提高本部门员工的业务水平和工作实力。Hx完成上级支配的其它工作。页数：4/12仓储部管理制

7、度E/0版本：文件编号：MXC/QB-CC-0025.4原物料仓库组长/班长岗位职责：A、做好与品质部、PIE&选购部、财务中心、制造中心、机电部、人力资源部的协调工作，确保物料需求和消耗信息链畅通。B、退货处理。Cx原材料、辅料、废料、配件、机械、工具等的库存管理。D、现场物料消耗调查、探讨、分析、报告。Es制定并实施标准存量，实施平安库存量限制。F、呆料、滞料、废料报表编制，并经批准后处理。G、制订物料补充支配编制，并传递选购部。H、小组成员的培训、工作安排与岗位调动。I、仓库库位、平安、卫生6S管理。J、完成上级支配的其它工作。5.5原物料仓库管理员岗位职责：As物料入、出库办理，物料检

8、查，入库记账核算。B、物料入、出库日报、周报、月报、季报的编制。Cx物料盘存、盘点报表及核算。D、落实小组长支配的库位调整与6S管理工作指令。F、完成上级支配的其它工作。5.6电缆仓/电线仓组长/班长岗位职责：A、做好生产支配部、营销各部门的协调工作，确保成品需求和销售信息链畅通。B、依据车间的入库通知单，组织仓管人员办理成品线、样品线的入库。C、依据数据组下达的备货指令，组织仓管人员办理成品线、样品线的出库、退库。D、制定并实施标准存量，实施平安库存量限制，并传递生产支配部和营销中心。E、滞销品、次品、废品、线头、线尾报表编制，并经批准后处理。F、小组成员的培训、工作安排与岗位调动。G、仓库

9、库容、库貌、库位、平安、卫生6S管理。H、完成上级支配的其它工作。5.7电缆仓库/电线仓库管理员岗位职责：A、依据组长/班长下达的入库指令，办理成品线、样品线的入库。页数”/12仓储部管理制度E/0版本：文件编号：MCQB-CC-002B、依据组长/班长下达的备货指令，办理成品线、样品线的出库、退库。Cs落实组长/班长下达的库位调整、订单转库存与6S管理工作指令。D、完成上级支配的其它工作。5.8搬运组组长/班长岗位职责：A、做好物流部、物流公司、PIE&选购部、营销中心各部门的协调工作，确保选购物资卸货、成品装车出货信息链畅通。B、依据原物料仓/PIE&选购部/物流部的卸货指令，依据退货、生

10、产用料紧急程度、来料的时间先后依次组织小组成员完成卸货工作。C、依据数据组/PIE&选购部/物流部下达的出货装车指令，依据厂提、托运、物流、废料出售的优先出货原则，组织搬运人员遵循公司制订的包装要求进行包装并清点出货信息中的品名、规格型号、数量一样后，办理完成成品线、样品线、废料的装车和交接任务。D、小组成员的培训、工作安排与岗位调动。E、装卸区的平安、卫生6S管理。F、完成上级支配的其它工作。5.9数据组文员岗位职责：A、质量目标的统计。B、搬运组计件工资的计算。Cx部门人员排班与考勤记录。D、在ERP系统中依据营销中心下达的备货指令，打印后传达到各仓库。E、依据仓管员签名确认的入库通知单、

11、备货单在ERP系统中办理成品入、出库记账核算。F、依据销售出库记录中的信息，打印供货单、合格证、质检报告等资料并装袋转交物流部。G、每日上午11点前，提交上一日所打印并己出货的供货单白联给到财务中心审核。H、依据仓管员签名确认的退货通知单，在ERP系统中办理成品退库记账核算。I、依据营销中心下达的订单信息变更通知，刚好将信息传达到电缆仓/电线仓组长/班长并进行备货单、供货单变更和账务调整。J、成品入库、出库日报、周报、月报、季报的编制。Ks成品、盘存、盘点报表的制作及核算。1.、完成上级支配的其它工作。6.0其它人员（剪线、数线、包线、收发、扒皮、搬运、叉车司机等协助岗位）的岗位职责：页数：6

12、/12仓储部管理制度E/0版本：文件编号：MXC/QB-CC-0026.1电缆仓负责剪线、数线、包线等工作。6.2负责原材料、五金配件、机电设备、办公用品、成品、废料、废铜等实物的入、出库。6.3依据组长/班长的指令，依据6S管理要求整理仓库库容、库貌、库位的调整工作，6.4做好物资、设备、自身的平安、卫生防护工作。6.5在组长/班长的指挥下，每日对所属仓库的物资进行盘点核对工作。6.6完成上级支配的其它工作。7.0作业内容7.1工作时间与排班A、原物料仓正常工作时间：上午8:00-12:00下午13:30-17:30其中废品仓上午10:00-12:00下午13:30-17:30晚上18:00

13、-20:00注：由组长建立值班制度，支配人员处理在正常工作时间以外偶发的出、入库工作。B、电缆仓、电线仓、数据组正常工作时间：白班：上午8:00-12:00下午13:30-17:30晚班：晚上18:00起先上班；以完成当天工作任务的时间为下班时间，但不早于23:30o注：中午和晚餐时段遇有厂提或托运或其它紧急事务时，须支配人员连班直至按时处理完成为止。连班人员可由班组长/主管支配先行就餐或通知食堂饭盒留餐。C、排班：为了满意厂提等出货的要求，电缆仓人员的调休/轮休原则上只能支配在白班，并且当班次的实际人数不得低于8人，其中电缆剪米人员不得低于3人。电线仓、原物料仓、数据组在每月月头、月尾以外的

14、时间支配调休/轮休。7.2物料入库原物料仓仓管人员仓必需在每日上午9:30前完成库容、库貌等6S工作，当接到供应商送货单时，仓管员首先核对供应商送货单上之订单号码、物料名称、规格型号、数量、单位是否与ERP系统中的选购订单信息一样，然后再依据送货单内容核对实际货物外包装上的物料标签中的各项内容是否一样，若不符则干脆拒收并反馈给PIE&选购部；若供应商所送货物与选购订单的数量、重量、体积不符，仓管员应马上联系PIE&选购部说明状况，由PIE&选购部作出收、退货确定。当PIE&选购部确定收货时，PIE&选购部应先在ERP系统中变更选购订单信息，供应商也与相应地修改送货单上的内容，再将单据交给仓管员

15、办理收货手续。若属于须要进行品质鉴定范围的物料，由仓管人员通知品质部支配人员进行品质鉴定后再办理入库手续。页数/12仓储部管理制度E/0版本：文件编号：MXC/QB-CC-002在办理原材料入库手续时，必需核对实物与订单中的编号、品种、规格、数量无误后进行（以重量为计价单位的必需打磅称单，以数量为计价单位的必需点数，并且还有公司指派的监督人员签字确认否则不得办理入库手续），再由仓管员通知搬运组卸货后，依据先入账再入仓，先核对再盘点的原则将实物数据录入系统打印出选购入库单，黄色供应商联随送货单一起返回给供应商。供应商结款必需出具此入库单作为结款的依据，仓管员必需在供应商的送货单上签名和盖章。新选

16、购（自制）入库的铁盘，必需在铁盘上（刻、）标明重量，否则不得入库。7.3物料出库当生产部门须要领用塑料、铜线、色母等产品组成部份的物料或产品包装类物料时，由生产部门指定物料员在ERP系统中的非定额领料通知单或按生产订单安排领用通知单模块，填写清晰物料编码、物料名称、单位、数量、属性后经本部门直属主管在系统中批准后到原料仓领料，领料人并且在仓管员打印出来零星领料出库单上签名确认。如特别状况下物料人员在ERP系统中没有进行申请维护或领导没有审批而要急用的，需由物料员开手写领料单领料并最迟于次日上午前补回系统单。严禁物料员在无任何单据的状况下私自搬取仓库物料。7.3.2D厂区三楼原料、B厂区一楼废铜区域实行封闭管理，二楼待ERP完全上线后再实行封闭式管理。733当各部门须要到五金综合仓领用笔、钉书机、工衣、笔记本等办公类用品及生产设备配件、汽车配件时，由领用部门在ERP系统中通