人力资源管理工作战略规划、预算编制、年度计划制订.docx

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1、人力资源管理工作战略规划制定、预算编制、年度计划制订人力资源管理工作细化执行与模板1一、战喀规划制定执行工具与报告3（一）人力资源战略规划表3（二）人力资源年度规划表4（三）人力资源战略规划书5二、覆算费用编制执行工具与报告9（一）人力资源管理年度费用预算衰9（二）人力资源管理费用加算执行表11（三）人力资源部年度费用预算方案样例12三、年度计划制订执行工具与报告16（一）员工状态调查问卷16（二）人力状况统计报表18（三）年度工作计划报告19战略规划制定执行工具与报告（一）人力资源战略规划表第一年第二年第二年备注I行业JfiK预测2公司年业务收入3公司利利率预测4员工总人数计划5各取也人数计

2、划口跖层簿导口部门线理。员工6番部门人数计划人力资源都口经苜管理部口巾场首排部口工程技术瓢口计划财务部111：其他（二）人力资源年度规划表轲1.人时间、学历级别时间学历现有邱年年旗士本科大专其他管理人员财经苗销生产I/财势管用生产MSN才经生产小计技术人员ffiX工程卯助工技术员Jtte小计坛层W工机工电工一修环保小计填表人：审核人:(三)人力资源战略规划书文本名称XX公司年人力JHMwHU1.书受控状态一、目录()二、呈送文(电)三、报告正文(一)企业人力贡源现状、环境分析(珞)(一)企业未来6年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标(年)第二阶段目标(年)Ifi标类别折标名称用位人力资源成本

3、指标新水福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资源成本/销包收人%人力资泄效率指标人均笛仍收入万元人均产值万元人均利搁万元人力资源构成指标职务第列员工比例%行政余列员工比例%技工察列员工比例%近物察列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工东列大专以上学历比例%人力资源可扑续发展指中匾加管理人员继任计划用就车%中而层管理人51主劝离职率%标核心岗位人才彷番计划Ki1.S率%核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（公司未来人力资源用置现地I.第阶段人力资源配应炭则与配置方窠（1）人力资淑用置陆则外部招聘原则（略1内部调配原则（）.戒少冗员的取则（略）.培训好如（略）

4、.（2）公司拖体人力资源配置方案公司整体人力资源出置方案如下W所示公司整体人力JHnE状况人员类别Jf1.()诙员（八）培训(,Kik)外部招於内部依冏转岗下周分由考核间汰提升培训体符培训职务系列行政系列技术系列技工系列通岫系列由增员内内部转%”指转入.柒员内KW-指转出，Vi“内酢转岗”ft-HW人故相等.2.笫二阶段人力资能配置泉则与配置方案（1）人力资淞配?加则HJ）.（2）公司整体人力资源用比方案（表同上）.I四）人力济谯开发与管理工作规划1 .人力资源开发规划2 .人力货源帝理规划（以上两项菇令企业发展极略设划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的贡任，进而哨定人员需求计划格调计划

5、等,具体内容略）.（五）人力货源电点工作规划1 .人力资源开发求点工作贱总（|人力资源开发现状分析卜:要分析公司人力资源开发I.作现状,神人力货淞开发划分为以下几个模块：招和、员:职业及K、内部人员罔配.培训、核心冏位人才储备.中高县管理人员接班人，各怏块从以下几个方面进行现状分析I各模块的工作开俄的程度.是古右明确的方案制度或株作流程、该模块的方案M度或操作流程是否存在优化空何.（具体内容略）（2）人力资源开发响点工作规划根据现状分析和公司未来几年内的人力货源规划的要求.确定各阶段的人力资源开发用点工作.并列出时间表。（我电）2 .人力资源汴理取点工作块划（1人力货薄管理现状分析主变分析公司

6、人力资源管理工作现状，将人力济源忧理划分为以下几个模块I招射、培训.馈效、IfiM等.各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开城的程岌.是否行明确的方案制度或煤作能程、该模块的方案制度或未作流程是否存在优化交间.（具体内容珞）（2）人力资泄带驿俱点工作规划根露现状分析和公司未来几年内人力资祝规划的要求确定各阶段的人力费源首理垂点工作,并列出时间表.（表略）（六）人力资源目标体系设叫主察时fti后入力货源状况的指怵体系进行说明，包括指标名称、指标解转等.在下文中列出部分指标供参考.1 .人力资M成本类指标：该类折标从成本费用的角度衡Ut公司的人力费源状况.（1）新制福利总嵌：指公司所在员

7、工的薪酬与福利总H1.（2）培训招聘支出总Sh指公司用于珞训和招转的各类支出,该指标用于衡减企业I1.接用于人力货泄开发的支出水平.（3）其他成本支出2 .人力费源效率类IS标t该类脂标从效率的由收海业公司人力资源为公司近献价倍的效率.（1）人均产力；指公间单个员工贡雄的产敏。（2人均能伸收入I指公司单个员工贡板的船竹收入13）人均利涧：指公司单个员工负1的利湖.3.人力贲设构成类指标：该类折标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状.（1）各职系员工数Ift比例：将各职位票列I职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相时比例，（2）学历比例：指公司某职系（或至公司）的员工某学历占该职系（或至公

8、司）员工总数的比例.该指标能从一定程度上反映S工的知出水平.（3）年龄比例I指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职票（成全公司）员工总数的比例（七）各种执行表通1,各阶段各酢门人力母淞出灯原则觉衣2 .员工构成（总数）普求得希表3 .员工年龄结构需求谢我表相关说明编耨人反审核人员批准入我编制日期审核H期批准日JB二、预算费用编制执行工具与报告（一）人力资源管理年度费用预算表tfi电（r元序费用项目上年度实际本年度Jft测变动M&注I工货成本坛他成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班:资福利与保险福利员工福利费住房公枳金员工校ff蛭费员工住心蛆金保Ke然本养老保险基本医疗保险失业保险

9、工伤保险生育保障招招鞘广告费(二)人力资源管理费用预算执行表1报电位Ii加报时间:费用分摊械nr5本季度累计本年JR计K算实际差异差舁率(%)预口实际差异差舁率(%)ffi算实际差异差异率(%)坤训优Jf1.外派学习入职培训业务培调小计科金用员工工资保险总副福利RIKtt1.小计办公优J1.1.办公用品出差小计总计以子均40%的速咬递增.2 .Ia件公司城工息数的逐年增加，员工工资先用支出平均以30%的速度速拊，3 .的符公司经我饺结的提高及员工苑数的用加,各项融利访川办随之递1.，根恭我国国民生产总值的不断提高本地区人均工货水平不断提高，员:保修段或原散疗逐年相依提施，颔之公司员工总t的提俞

10、.公司俅年缴纳社会保咬总1.林不平均以林年20%的速哎逐增，5 .其他各类人力资源相关我川支出平均亦以3幻6的速度递增.6 .公司人力资源管理究用总联平均以28%的速废递增.三、公司舞状况分析1 .公司XXXX年的发展目标为：维线以4y的堵长速度发展.2 .JS计新增业务JS目2项，人员编制15人，其中项目经理2幺，3 .fSit公司在传统业务项目上加大运昔力度.墙件利用发人M会有所埴扣.4 .公司相关人力费能管理制度、政策的调壑对人力宽对港理费用的彬里.因、XXXX年公甸人力贵相关政策的M根维公司于XXXX年X月X日公布的(XXXX年人力费源管理制度的规定，对相关人力资源管理政饭的调整特总结如下.人力!(*(内容人力贸M政策得怅内容ffiWft*1R91. XXXX年起,火力实行中as级人才内部推荐制.