CDNTC-P18 记录控制程序 V1.0.docx

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1、程序文件记录控制程序（受控文件）I受控文件文件编号：CDNTC-PI8版次：V1.0发放编号：OA系统发布制/修订：3怦支审核：独老小日期：2019-07-20日期：2019-07-20日期：2019-07-20制/修订履历M次制/修订人(1)制/修订日期J1.效日期CDNTC-PI8VI.O新版作成对熬全11)2019-07-20(2)2019-08-01记录控制桎序文件编号：CDNTC-PI8版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第1页共3页1日的对记录进行拄制和管理.提供湖足质量要求和管理体系有效运行的客现证提.更现检测过程.2CM适用于记录有效管理的各个环节.33.1 文件

2、管理员3.1.1 及计发放记录的有关信息：3.1.2 货责标识、收集、陆目保存记录等工作.4工作程序4.1记录的分矣41.1质量记录,管理体系运行中再取的记录主要包括：4.1.1.1内部审核和管院评申记求；4.1.1.2不符合、的正、预仿楂法的记求：4.1.1.3令P1.评审记录:4.1.1.4捡浏分包记录；4.1.1.5版务和供应品采脸汜洗：4.1.1.6人谊培训和考核记录；4.1.1 .7锻务客户及处院客户投诉记求；41.1.8文件技射记录等.4.1.2 技辰圮录,敦提和信息主要包括：4.1.2.1 原始记求：4.1.2.2 导出处据：41.2.3校准汜求：4.1.2.4 检测报告:4.1

3、.2.5 实验室间比计或Ifc力验证记录.4.2圮录的彩式4.2.1记录可以纸张、电子垛体等彩式保存.4.3记录的格式和要求43.1记录的格式及变更，校文件控制作序第四层文件的更未执行。4.3.2文件管理员随时发布记求将式方面仃息,训保各场所均能及外了解记录珞式的变化有关信息并使用行效将式的记录表格，严禁私自更史表格的珞式或使用无效表格.4.3.3质量记录的要求4.3.3.1根据工作内露，岗位人员做好有关记录的填写工作,记录应真实、齐全、及时、流晰、明了.记录必须有记录人头名,必要时常有审核人、批次人签字.汜兼要求使用铜名玄签字名埴写。记录控制桎序文件编号：CDNTC-P1.8版次:V1.0生

4、效日期：2019-08-01页玛：第2页共3页4.3.4技术记录的矣求4.3.4.1原始记求是检制结果的真实圮战.检测5应按记求格式所要术的内容逐项认真、加实填写,其信息足以保证能在接近原条件下良双检清1:检测工作中实时填写，不得追记、补记.记录的填写应客观.、A实、规范、鹿琬、沛晰、务于识别。43.4.2原始汜录中教依的安住必须采用法定计量单位。4.3.4.3 原始记录委求使用划笔我务手SiA写，数据不丹描&、涂改，如定修订时，应在作废数推上划存线，将正例的数据填在上方，并有史及人界字或加，更改人名录，原始记录中要求的内容应逐项填写，不存有空项.4.3.4.4 （甲）核人员在复审）核原始记录

5、过程中，无权史及检测结果.4.3.4.5 由计算机互技恰出的再始记录或国语,应注明样品（或1检测）编号、检测日R1.4.3.4.6 3.4.6以电子附式储存的记录，检测员要留有备份,其保护和俵密执行计算机文件及数据校制衽序h4.3.4.7已存档的记录需运技术负贵人/原受货贵人批冶后才转史改，记求填写完毕后，应及时文文件芍理员保存.4.4圮录的标识4.4.1文件管理员以表格号、页码、检测员鉴字、”果核核人在字导册式对记录进疔坏识。4.4.2记录的场号规则.J1.文件控制程序及4.5汜录保管4.5.1 记录的编S1.4.5.1.1 文件管定员时其保存的记求，应按要求分奖、保存并俄H,以便于捡京：4

6、5.1.2质量和技术妖质记求归档应培写记录归档登记表,电子形式的圮录文件管理动应每月底及时必档到专用眼务法.归档时注毒资料的完备.4.5.2生阅和复制4.5.2.1检潮中心员工因工作需雯倩阅复制记或须拄覆董负责人/技表货货人同意：4.5.2. 2外单（1人员一般不得倚间和.：W纪录，别国哥委经检谢中心经理批准：借阅时，文件管配员提示借间人不得泄密和转移借阅：执痂记录不丹涂改、时找、去失、损杯等，阅后及时史还文件管龙员，井办理心还手续,电子彩式的记录加涉及保密梨术的,不得复制对个人民公共电脑使用.低允许在寺用电.脑浏览查阅.4.5.3贮存4.5.3. 1纸质汜装贮存应安排适宜的航存场所，应具各空

7、三潦道，方湖、历火、防零变、仿虫炷、历去失等指题,必娶时应有温度与湿度控制指瓶，外来人员未及许可不得进入.电子形式的汜泉注意定期做好备份，防止不必妥的E科丢失.4.5.3.2文件管理员贞点收集、终度，进行适当匕存.燎整理战H后及时以档.45.3.3大件管理员按相关贮存期限（6年）要未过行有效航存.4.6记录的保密46.1记录应存放在楮定场所.采取保密施，记录控制桎序文件编号：CDNTC-PI8生效日期：2019-08-01版次:V1.0页玛：第3页共3页4.6.2涉及机密信息时，梏因人员未经许可不丹复摘抄或杵记求帝禹指定场所，不寻查阅其他无关记录。4.6.3工作人M不得将客户的信息透露给其他客户.4.7记录的销能质量负成人/技术负立人枇浪后进忏精段。4.7.1对迨期的记录,由文伴派理员办理俏殴中请.5加美文件5.1计算枕文件及数据拉凯程序CDNTC-PI6CDNTC-PI75.2文件文制程序6记录袁秒CDNTC-PI8-R016.1记录收档蹙记表*出束*