日龙财政检查底稿.docx

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1、财政检查工作底稿共3页第1页被检查人名称：日龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2017年08月16口，财政局检查组对口龙乡2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料进行了检查,经查，该乡存在以下问题：1、付中药材种植费无依据。例：2016年08月15口第35号凭证，付中药材种植费用22500元无相关支出依据。附件：1、第一个问题想相关取证材料2张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖堂）：2017年08月16日财政检查工作底稿共3页第2页被检查人名称：日龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本

2、、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2、付遗补工资无花名册。例：2016年03月31口第19号凭证，付1-3月份遗补工资2925元只有拨款凭证，无相关支出花名册。3、摘要不明确且记账凭证金额与原始单据不符。例：2016年12月01口第17号凭证，付纪委办公费4700元摘要不清晰，且发票金额少于记账凭证金额。附件：2、第二个问题相关取证材料3张。3、第三个问题相关取证材料12张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖堂）：2017年08月16日财政检查工作底稿共3页第3页被检查人名称：日龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：4、人大经费用于购买个人物品。例：2016年11月OI日第1号凭证，付泽仁尼玛垫付人大会议经费21800元花名册体现用于购买毛毯、茶杯。5、差旅费超范围报销。例：2016年11月01口第22号凭证,付差旅费11780元20号-24号不在差旅费报销范围内。附件：4、第四个问题相关取证材料2张。5、第五个问题相关取证材料6张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月16日