消防维保过程控制体系质量手册.docx

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1、消防维保过程控制体系质量手册山东圣光装饰工程有限公司编号：SG-ZS-WB-消防维保过程控制体系质量手册编制:审核:批准:5月1日实施4月28日发布目录消防维保过程控制体系质*手册O颁布令1任命书】1公司概况22总则32.1微盖产品范围32.2删减说明33质量手册的使用和管理34质量管理体系44.1总要求44.2文件要求54.2.1总则54.2.2质量手册54.2.3文件控制程序54.2.4质量记录控制程序105管理职贵125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3质破方针135.4策划135.4.1质量目标135.4.2维保质量计划135.4.3 思超保证体系5.4.4 组织保证体系

2、275.5职责、权限与沟通285.5.1职责和权限285.5.2管理者代表305.5.3内部沟通315. 6管理评审316资源管理345.1 资源的提供346. 2人力资源346.2.1总则356.2.2人力资源控制程序356. 3基础设施236.4工作环境237维保部工作手册387.1工作目标387. 2工作职责397 .3消防维保部各两位职责398 .4消防雒保部各岗位要求437. 5消防规章制度447. 6消防维保部工作规程488. 内部审核控制程序77消防维保过程控制体系作业指导行8384I.目的2 .适用范围843 .术语844 .职责845 .作业内容851. 1消防系统维修保养范

3、围855. 2消防系统保养内容及标准856. 3消防系统保养工作流程866 .设备测试fft防措施及步骤947 .仪表的正确使用978 .本程序所附表格97附录一:管理职责分配表99附录二:质量管理体系组织机构图100附录三：表格部分101颁布令我公司依据GB/T19001-质量管理体系一一要求编制了公司消防维保过程控制体系质量手册,自4月28日正式发布,5月1日实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也是我公司对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。总经理:董延明4月28日任命书为贯彻执行GB/T19001-质量管理体系一一要求,加强对质量管

4、理体系运作的领导,特任命高燕同志为我公司的管理者代表。总经理:董延明4月28日1 .公司概况山东圣光装饰工程有限公司是集室内外装饰设计施工，内外墙涂装，铝合金、塑钢门窗、不锈钢制品、建筑幕墙制做安装，建筑智能化工程、消防工程、消防维保维护、水电暖、中央空调安装施工,绿色环保新材料、新工艺应用为体的国家建筑装饰一级资质施工企业，今年又取得消防维保甲级维保资质，近几年来接连荣获中国质量服务信誉AAA级企业，山东省重合同守信用企业等荣誉称号。近年来施工的主要消防维保工程有圣泽-新世家小区、惠泽园小区、渤海御园小区、渤海经典小区、渤海商城小区、贵和园（北区）、广饶会展中心、东方花苑小区、康居小区、东营

5、华东文化创意有限公司、东营市新海岸温泉酒店有限公司等项目。维保服务认真负贲，得到r各级领导和广大用户的一致好评。公司注册资金多万元，占地面积16.8万平方米,现有职工220人,其中高级工程师15名，工程师38名，各类有证技术人员135名，取得维保岗位证书的员工26人,银行信用等级AA级。公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进,连年被评为市级先进企业。公司地址:广饶县经济开发区邮编:257300电话：传真：联系人:董延明2 .总典J2.1 覆盖产品范围本质量手册覆盖的产品范围有：建筑智能化工程、消防工程、消防维保。2. 2删减说明我公司在建筑智能化工程、消防工程、消防维保施工等所有过程中均覆盖/G

6、B/T19001:标准的所有条款,故我公司不存在删减。3.质量手册的使用和管理3. 1日的为了保证质量了册的完整性、权威性、有效性和法规性,特规定了质量手册的编制、审批、发布和修订工作，以便对质量手册实行统一管理。3.2手册的编制、批准、发放范围3. 2.1维保部在管理者代表的领导下，负贲本质量手册的编写。3. 2.2维保部负责组织管理层成员及各职能部门，对质量手册草案进行修改、会签后，由管理者代表审核,总经理批准发布。3. 2.3质量手册由办公室负责登记发放。3. 2.4受控版本的质量手册发放范围为：3.2.4.1对内发放范围为执行董事、总经理、副总经理、部门负贲人。3.2.4.2对外发放给

7、认证机构。3.2.5发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本。3.3质量手册的更改和换版3.3.1质量手册由维保部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时,能够采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由维保部统一集中实施,并填写质量手册修改控制表3.3.2当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生市大调整时，由管理者代表提出质量手册换版申请,经总经理批准后实施。质量手册换版后仍执行本手册3.2规定。3.3.3新版质量手册应在封面中标识版次,新版颁布后旧版本作废。3.3.4质量于册换版后，由维保部把换版后的受控版本的质量手册发放到持有部门，并收回作废版本,作废版本由

8、维保部统一管理和处理。3. 4受控版本质量手册的持有者的责任3.1.1 认真执行手册中与本部门和本人有关的规定。3.1.2 质量手册是公司的内部文件,持有者不得转借、拆散、抽页、丢失和随意更改。3.4.3质量手册的持有者因工作变动，需到维保部办理质量手册退还手续。3.4.4质量手册丢失者应及时向维保部说明情况，由维保部处理。4质量管理体系公司依据GB/T19001-标准，建立了质量管理体系，形成文件，本公司的全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。公司按照GB/T19001-标准,时过程进行管理,确保质量管理.体系的有效实施，以实现公司的质量方针和质量目标。公司对过程实施管理的方法是：a识

9、别质量管理体系所需的过程；b确定过程的顺序和接口；c确定过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d确保配置充分的资源和信息,保证过程的有效运行；我公司施工和生产过程中不存在外包过程。4.2文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件主要包括：1）质量手册（包括公司的质量方针和质量目标以及GB/T19001-中所要求形成的程序文件以及为确保公司质量管理体系有效运行所建立的程序文件）；2）公司内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）和作业文件（包括规范、作业指导书、表格等）；3）外来文件：执行的法律法规、适用标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件；4）GBT19001-标准中要求的记录及其

10、它与质量有关的文件；4.2.2 质量手册管理者代表的领导卜,维保部负责质量于册的编制与管理。质量手册规定的质量管理体系文件,包括以卜.内容：a公司质量方针和质量目标；b公司质量管理体系的范围并阐述其合理性；c生产服务中的各过程作用的描述；d公司建立的程序化文件、作业指导书、相关的质量记录以及对其引用;e对质量管理体系的过程的相互作用的表述；f公司职能分配表、质量管理机构图及生产流程图。质量手册的管理按文件控制程序进行控制。4.2.3文件控制程序1目的为了确保本公司生产、服务过程中质量管理体系文件得以有效运行，对文件的编写、审批、分发、更改、作废进行控制，包括相应范围内的外来文件，保证现场文件有

11、效适用。2范围2.1本程序规定了与质量有关的文件的控制范围，编写、审批、标识、发放、更改、回收、作废和换版。口常管理及外来、外发文件控制要求，并明确相关部门和人员的职责。2.2本程序适用于与质量有关的文件和资料的控制。3职责3.1质量管理文件由维保部负责。4程序4.1 文件的控制范围1.1 .1需控制的文件包括a）质量手册和质量计划。b）详细的作业文件，包括管理性文件和技术性文件。如管理制度、工作细则、作业指导书、检验和试验规程。1.2 .2归档管理的外来文件包括：a）国家相关法律法规，工作中使用的国家标准、行业标准、地方标准和国际标准、外国标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件。b）顾

12、客提供的图纸、技术、工艺要求等。C）主要供方提交的使用说明书、技术参数说明书和图样资料。d）作为工作依据的其它外来文件和资料。4.1.3需进行控制的文件的形式包括。a）以文字、图纸形式构成的文件。b）以实物、照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件和资料。4.2文件的编写和审批。4.2.1按分类管理的原则对各类文件分别组织编写和审批。a）质量管理文件（如质量手册、程序文件等），由维保部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。b）维保部负责组织维保计划、生产管理类文件的编写,总经理审批。c）凡公司质量管理体系需制定的文件的编号须遵照维保部编写的并经批准的质量管理体系文件编写规定的格式和编写要求编写。4.2

13、.2按分级管理的原则各部门自行组织编写与本部门相关的质量管理体系文件，由部门负责人审核,管理者代表批准。4.2.3文件编写人员应遵守3.4条的规定、文件审批人员应遵守3.5条的规定。4.3文件的标识与发放。a质量手册公司代号+ZS+顺序号b管理文件公司代号+部门代号+顺序号+年号c记录文件J1.*部门代号+该记录管理程序文件顺序号+顺序号4.3.2部门代号部门代号部n代号办公室BGS市场部SC消防工程公司XF项目部XM消防维保部XFWB4.3.3文件应以编号方式进行标识。4.3.4文件发布前必须经相关人员批准。4.3.5工作中使用各种标准，由维保部收集分类并发放至相关单位。4.3.6文件和资料

14、的发放,应填写文件发放/回收记录单由领取人签字,回收时回收人签字，并注明日期和份数。4.3.7文件的受控本应加盖“受控”的红色印章，并注明受控号（受控号依据发放的文件的份数编制，用两位数表示）对更改进行控制，以便追溯，对非受控本只进行登记（包括经批准发放给顾客的质量手册）不负责更改控制。本公司工作现场不准使用非受控本。4.3.8文件使用人应遵守3.6条的规定。4.4文件的更改与换版。4.4.1文件需要更改时，由文件的主管部门填写文件更改通知单注明更改原因，经原文件的批准人（当原批准人不在职时由接替其岗位的人批准，若指定其它部门/人批准时，该部门/人应获得批准所依据的背景资料）批准后,由文件的编写部门按文件发放/回收记录单登记的分发数发放文件更改通知单44.2文件使用部门/人收到文件更改通知单后按其要求对文件实施更改。核对更改内容一致后按生效日期执行。更改时采用双线划改并由更改人签名标识。4.4.3文件更改需换页时，由文件更改通知单的发放人员负责收回作废的页码，并填写文件销毁记录单生产计划部经理批准后执行销毁。4.4.4文件经多次修改（10次以上）或由于标准换版需大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废,换发新版。4.4.5作废文件由文件归口管理部门按文件发放/回收记录单及时逐件收回并加盖“作废”印章，填写文件销毁申请单,经总经理批准后统一销毁,并填写文件销毁记录单工