在全省预算绩效管理改革调研座谈会上的汇报发言材料.docx

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1、在全省预算绩效管理改革调研座谈会上的汇报发言材料尊敬的调研组各位领导，同志们：党的二十大明确要求健全现代预算制度，深化预算绩效管理是其中的重要内容。近年来，*市财政局坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断完善预算绩效管理体系,积极推进预算绩效管理工作，努力提升预算绩效管理水平。根据调研座谈要求，现将有关工作进展情况汇报如下：一、预算绩效管理改革的*实践（一）夯实管理基础，完善制度机制一是健全预算绩效管理链条。自2019年全面实施预算绩效管理以来，*市财政局不断加强财政支出管理，积极推进预算绩效管理工作，着力完善“预算编制有目标、

2、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，2019年提请市委市政府印发*市全面实施预算绩效管理的实施办法，近年又先后研究出台林市市级预算绩效管理成果应用暂行办法、*市市级预算绩效目标管理办法、*市市级预算绩效评价管理暂行办法，对预算绩效目标管理、绩效评价、成果应用等环节进行系统规范，进一步明确预算绩效管理的职责分工，建立并完善内部工作机制，为全面实施预算绩效管理打下坚实基础。二是探索推进绩效指标体系建设。研究制定*市市级预算绩效指标体系（试行版），根据“定量为主、简便易行”的原则，分项目、政策、部门整体三大类，全方位设置46个类别、1092条科学可量化

3、的绩效指标，其中：项目指标体系包括公共安全类、教育类等37类项目；政策指标体系参考*市级政府专项资金目录设置产业转型升级专项资金、人才发展专项资金等9类专项资金绩效指标。将绩效指标录入*省预算管理一体化系统，供预算单位编制绩效指标时选取。将绩效管理关口前移，在编制项目预算时就充分考虑资金使用绩效，不断夯实预算绩效管理工作基础。三是研究制定预算绩效管理办法模板。研究制定了林市XX局预算绩效管理办法（参考范本），对绩效目标编制、绩效监控、绩效自评价、部门评价、财政重点绩效评价等绩效管理活动全流程中单位内部业务处室和财务处的职责分工作了明确规定，帮助市级预算部门单位更加高效地开展预算绩效管理业务活动

4、。四是深入推进信息化系统应用。依托*省侦算管理一体化系统，自2021年起对新入库项目及在库项目常态化开展绩效目标审核和绩效跟踪管理，实现预算绩效目标管理全覆盖。预算绩效自评价从选取部分项目开展自评转变为项目绩效自评和部门整体绩效自评全覆盖，将市本级部门预算单位全部项目支出和部门整体支出纳入自评范围。对各预算单位自评工作开展核查，以评促建，对绩效自评工作开展优秀单位通报表扬。每年7月组织市本级预算单位开展半年度预算执行和绩效目标完成情况绩效监控，对于预算执行和绩效目标完成情况与年初目标偏离较大的，及时督促纠偏整改，提高财政资金使用质效。（二）创新评价方式，提升预算质效一是建立多层级绩效评价体系。

5、通过预算单位自评，业务处室选取日常管理重点关注项目实施再评价，市财政局选择政策性强、覆盖面广、社会关注度高、管理难度大的项目开展财政重点绩效评价，并邀请市人大、市审计部门相关专家参与指导监督，*市形成了多层级绩效评价工作体系。二是采取多主体绩效评价方式。为加强财政资金管理，及时了解财政资金使用情况，*市财政局在开展财政重点绩效评价时，主要采取业务处室自主实施的方式，少数基础数据采集工作量大的项目委托第三方实施。2023年共安排17个财政重点绩效评价项目，其中15个由业务处室自主实施，2个委托第三方实施。三是力求高质量绩效评价结果。2022年起将政府投资基金项目纳入财政重点绩效评价范围，做到了“

6、四本预算”全覆盖。2023年选取下辖的通州区，探索开展对下级政府财政运行情况综合评价。为提升绩效管理业务水平，按评价类型将重点绩效评价项目分为部门整体类、项目类、政策类三大类，围绕决策、过程、产出、效益、满意度五个方面，从项目立项、绩效目标、资金投入、满意度指标等14个维度分别归纳总结不同类型绩效评价思路、指标体系设计、绩效分析、评价成果等，编写财政重点绩效评价要点手册供评价实施主体参考。建立第三方机构评价全过程跟踪监督机制，从评价指标、评价方案、报告评审到报告完成实行绩效处、业务处、业务主管部门、人大政协及专家共同参与负责的管理机制，确保绩效评价的专业性和客观性。（三）注重评价质量，强化结果

7、应用一是跟踪监督整改落实情况。财政重点绩效评价项目结束后，将绩效评价报告发文绐相关主管部门和项目实施单位，督促单位及时整改并在规定时限内反馈整改措施。结合财政重点绩效评价发现的问题和单位反馈的整改措施，定期追踪，适时开展绩效评价整改回头看，确保整改落到实处。二是为市委市政府决策提供参考。年度财政重点绩效评价项目实施完成后，从中选取部分完成质量高、发现问题深入、提出建设性改进建议的项目绩效评价报告形成财政情况专报，为市委市政府后续完善政策和改进项目管理提供决策参考。三是强化绩效评价应用结果导向。在确定年度财政重点绩效评价项目时，要求绩效评价项目须在当年7月底前完成，其原因是为了在下年度预算编制工

8、作开始前掌握各个项目绩效情况，以便将绩效评价结果应用在下年度预算编审中。每年8月起，在编审下年度部门预算和专项资金时，充分参考绩效评价结果，并应用到具体项目编审中。对于绩效评价结果较好的项目，优先足额保障预算；对于绩效评价结果不理想的项目，视情况削减预算或不予安排。2022年应用“20202021年集装箱航线奖励项目”绩效评价报告建议，分别从奖励内容和标准方面优化支持政策；2023年应用“20212022年基础人才综合补贴”绩效评价报告建议，更新优化人才引进补贴政策，出台人才政策4.0版本。进一步强化“结果导向”，加强源头管控，保障绩效评价效果，提高财政资源配置效率和使用效益。二、深化预算绩效

9、管理改革面临的挑战（一）第三方绩效评价机构水平有待提高。*市目前财政重点绩效评价实施方式以财政局业务处室自主实施为主，第三方实施为辅。通过业务处室自主实施绩效评价，可以更好地了解财政资金使用绩效，但更深层次的原因是第三方评价机构水平良莠不齐，形成的绩效评价报告难以达到要求。实践中，大部分评价机构的绩效评价报告尤其是政策类项目绩效评价报告,问题分析和对策建议大都浮于表面，不具有针对性，结果往往是委托评审业务费花了，但是没取得理想效果。如何提高本地第三方绩效评价机构业务水平成为预算绩效管理工作中亟待解决的问题。（二）预算绩效指标体系仍有待完善。一是部分工作任务类指标难以定量。许多项目产出指标中设置

10、了任务完成数量、任务完成时间等定量指标，但在实际工作中由于部分条线工作任务布置时间晚于预算编制时间，导致在预算编制时预算单位难以确定工作任务具体要求，无法科学准确设置定量绩效指标。二是现有绩效指标难以满足单位全部业务活动。目前市级预算绩效指标能够满足预算单位大部分业务活动编制绩效目标，但对部分行业特征明显如医疗卫生、教育等预算单位适用性还不强。如医疗卫生类指标大都与公立医院相关，卫健委其他下属事业单位血站、卫生监督所等单位难以从中选用；教育类指标目前主要与中小学义务教育相关，高职院校相关指标较少。现有绩效指标体系仍需更新维护，扩充类别。（三）“三全”预算绩效管理体系仍需健全。目前，*市绩效监控

11、和绩效自评价已做到市级预算单位全部项目支出和部门整体支出全覆盖，财政重点绩效评价已做到“四本预算”全覆盖，2023年又探索开展对下级政府财政运行重点绩效评价,基本做到了全方位、全覆盖。但在全过程方面还存在一些不足需要改进。目前拟新增通过预算资金安排的重大政策和项目需要经过方案可行性论证和财政承受能力评估，基本可以保证财政资金使用效益，但还缺少事前绩效评估办法来健全“事前评估一事中监控一事后评价”的全过程管理闭环。三、下一步工作打算下一步，*市财政局将坚持以党的二十大精神为指引，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续健全预算绩效管理体制机制。一是着力提升第三方机构业务水平。定期开展绩效评价业务专题

12、培训班，并邀请绩效管理专家授课辅导实操经验，组织学习政府相关政策、预算绩效管理制度文件，开拓主评人评价思路，提升业务水平。二是不断完善市级预算绩效指标体系。建立指标体系动态维护机制，经常走访调研，了解预算单位在使用绩效指标体系时遇到的问题和想法，定期对指标体系更新维护，努力推动市级预算绩效指标体系科学全面，便于操作。三是持续健全“三全”预算绩效管理体系。从社会关注度高的公共服务领域选择部分项目进行全成本预算绩效分析试点，按照建立公共服务、成本定额、支出标准、绩效考评四个标准相衔接的指标体系，形成合理有效的全成本预算绩效管理模式。研究出台事前绩效评估管理办法，进一步完善全过程预算绩效管理体系，提

13、高财政资源配置效率和使用效益，实现绩效管理关口前移。汇报完毕，不当之处，请*组长和各位领导批评指正，谢谢。机关支部换届党支部书记述职述廉报告同志们：根据大会要求，现就本人在本届支部委员会中，履行党建和党风廉政建设”第一责任人”职责情况报告如下：任职机关支部书记以来，在党委的坚强领导下，我认真落实全面从严治党和党风廉政建设的部署要求，大力推进机关党建工作走深走实，进一步深化廉政机关创建，以加强党的建设为引领，以深耕机关文化为重点，在抓班子、打基础、建队伍、抓落实上下功夫，较好地履行了本人职责。一、思想先行，以身作则提升支部党员政治素养始终把加强政治学习作为机关党员干部提高素质、增长才干、科学决策

14、的重要途径。带头抓好理论学习，提升政治素养。以高度的政治自觉，在深刻领悟、全面把握党的创新理论上先学一步、学深一层，走在前列、作出表率。一是聚焦淬炼思想。坚持把思想政治臻设摆在首位，用好“三会一课”，用活主题党日活动，以推动“一月一课一片一实践”活动为抓手，引导干部持续深化学习党的创新理论，深刻把握“两个确立”，自觉践行“两个维护”，时刻补充思想之“钙”，打牢思想基础。二是聚焦意识形态。严格落实“第一议题”制度，强化政治引领，守好思想阵地，开辟宣传专栏，宣传党的方针政策，传递党的最新信息；严格审查机关新闻稿件，确保内容严谨规范、政治方向正确，严格预防“低级红、高级黑”现象；主持召开党员大会，带

15、头分析研判意识形态领域形势；组织开展干部职工谈心谈话，引导党员传播主流思想舆论。三是聚焦党内教育。深入推进习近平新时代社会主义思想主题教育和党纪学习教育,以学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、党章和中国共产党纪律处分条例为重要抓手，制定学习计划，开展党课领学、集体共学、个人自学，高标准、高质量推动主题教育和党纪学习教育走深走实。二、实干为本，事必躬亲团结支部党员勤勉履职以建设“四强”党支部为目标，带领广大党员干部发挥先锋模范作用，压实工作责任，全力推进各项工作有序开展，助推支部形成坚强基层战斗堡垒。一是强化班子建设。抓住选优、配强、管住、用好”四个环节，合理配置党支部委员人数,既选配

16、政治素质高、干事创业能力强的年轻党员，又注重发挥经验丰富、事业心强的年龄较大党员的作用。合理分工，突出工作实绩，鼓励担当作为，压实责任落实，切实打造好、建设强党支部委员会这个“火车头”，构建以“关键少数”带动“绝大多数”的工作格局。二是强化党员管理。坚持“理论学习+实践活动+业务培训”组合教学，每年依托党员大会和镇党校培训班，邀请县委县政府领导或县委党校讲师，为党员深入浅出讲解党的创新理论；定期组织实践活动，以党员慰问、入村理论宣传、义务植树、志愿服务等形式，不断响应“我为群众办实事”活动号召，进一步教育引导广大党员践行为民服务初心使命；坚持党管人才，业务骨干优先发展为党员，党员优先培养成业务骨干，充分发挥党员先锋模范作用，确保政府机关思想上统一，业务上提升。三是强化党员发展。以党员队伍“优、活、强”为标准，充分培养年轻干部，控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用，落实入党积