某某联通公司（分公司）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某联通公司（分公司）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章某某联通公司（分公司）填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）廉政风险点及衰现形式防控措施善注1主持公司行政全面工作总姓理、党委副书记1、在人事调鳖、干部员工选拔、任推善、各类讦境衰彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办严格遵守党政W导干部选拔任用条例,坚持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按廉有关初定进行考核、推优，并对讦定结果进行串短、公示.2、在公费使用、基碇建设项目、公司费配置中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租

2、赁、作价出责和物责处、公务按符、费产处置时可能出现不康行为.1）大宗检费开支实行党委集体研究决定.2）所有基循建设、公司贵11照置和物资处置，产格按程序实行招投标.依IIR制度办事，从思短上把好反JR关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对公司管理工作，不,促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和批置应急事项无对策可行，可能造成产*果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处震中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风除.D坚持处事项、行政

3、核准许可集体审会制度；产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督5、民主集中制原Je抓得不到位，埴成个人说了算而引Jfi的决策问D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不能带头遵守JK洁自律各事规定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未抓好公司管理工作和落实有关承诺的时限、朦务规定，可能导致被投诉而被

4、遑允贵任JK好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承进的时限、展务规定，加大对违反各则定的密处力度.8、未掌握教职工的思动.不能及时发现不种定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的效育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管62）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.9、对联系多农村联通服务站及营业网点的监管工作，未及时、认真蜴飘、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致Jtt管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被迫究责任.D产格依1有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求蛆蛔开展Ifii管.2）强化

5、向题意识、复持问题导向开及督办工作.3）认真履行指导和JK督检查职责，促进监管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理,佛助总较,分管蛆做人事（人力资axm办事务、宣传、纪检监察（肥委公司党委书记、M总经理1、在蛆联人事董事管理0整、员工选拔、任用、推荐、职称讦不、轮岗、定用、进修、实习、人员培训、各类讦选表彩推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办不.产格建守党政导干部选披任用条例，壑持公开、公平、公正的燧人用人原则.2）严格按照有关镇定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各M章制度；产格按襄求公开

6、、公平进行人员招杜如1般行为I健全公开、透明的盥飘人事董事管理工作流程I增强&RA事管理保密意板.4）严格按公司氓章要求管理好进修、实习、培询人员；执行“一把手”不宣按分管组纲人事董本管理IW度.2、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导认真撩好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到办）、审计、法律暮务、监管事务、风险管理、安全保卫、离退休管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共青团等工作，联系XX多饮联通服务站、XX营业网点等致管理工作不到位和处量应急事事无对策可行，可能造成产Jt后果而被追究责任.位.3、在蛆纲党办管理，伤助总羟理分管坦坎人（人力资*x董事会办事务、宣传、纪检

7、酷案（纪委办）、审计、法律事务、监管事务、风险管理、安全保卫、离退休管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共青团等工作事项过程中未认真坦纲实施和促指导，可能出现不公不康行为和造成产工后果被迫完责任.或对愚风除大的育怠事杳未制定应急麻，导致出现北急情况时无对策、迨成产后果被追究责任.1）坚持事项集体审会制度I严格依Ml程序、依法依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格贵任退究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督杳;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检读察部门的监3）在履行分管ISBI职责时，要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每9（权力运行时的投诉举

8、报集道，自觉接爻群众和纪检监察部门的监督.4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了重而引起的决策问*1）皇符民主集中制原则，党委严格按Ie公司U三一大”项决策程序规范及监督管理办法v）集体研究决定虞大事项.2）自觉接受人大、政协和社会IMF.3）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用6、不倦带头遵守廉洁自律各项短定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和聊众的监督.6、不视党风政建设，落实一岗双责”不到位，工作拣得不实，造成严后果.D皇持“两手抓、两手都JWr.定期研究部公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、经我等方面给予保障.2）认真落实党要管党从尸治党原则

9、，加强廉政教育，短低自身行为，类育政治素质，增强胃取全局的18力.7、恁防体系落实贵任不明确，没有发挥党风政建设贵任制第一责任人的作用，对色导塞1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管率.落实党风J政建设第一责任人职责，全面落实.一岗双责”，严格管理，扎片!度的笼子.子成员监管不力.由于监督、管理效育不严，造成下属产重违纪违法.2）深人基层，调查研究，关心受妒下属.3）严格执行中国共产党肥律检查机关Ii督执妃工作规则（试行8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党级

10、班和党员管理、做盲培诉工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手第、两手硬.4）加强党忸蚁和党员队伍建设，创新.三会Tr内容和形式.奏升Ia做生活的活力、吸引力.9、未拿员工的思想动态，不能及时发现不和定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不看完善各项管理制度，加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手卡,以管人促管事2）产于律己，率先垒范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.10对联系多惊联通Jl务站及营业网点的监管工作，未及时、认真Ia织、指辱和做好督促检杳工作，It管工作流于形式，导致监管工作

11、不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、率事、X求蛆帜开展Ifii管.2）妻化同愿意识、饕持向J导向开及督办工作.3）认真履行指导和Jft检查职责，促进监管工作到位.怫助总羟理分管办公1（总蛆理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险意W和贵任意识.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在计划财务管理、采贿、公司贵n*和物资处置、公务接绮、资产处摩、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.D严格财务和公司责，配歌管理般

12、定，依法依加进行财务和公司费滥配JMF理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）严格执行借款、报销审批权PR和工作流程，按分工落实恸位职责，社第小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物3办公室）、行政事务、行政朦务中心、综合管理、财务计划、物资采购与管理、基建办事务、费产管理办事务、网络建设运维、综合JK务支撑中心、财务共享中心等工作，联第。乡做联康展务站、XX营业网点等副总短理品要有2Afi办以上，采用物品险收IM.3、对公司监管犯！事件监督不严，实城监管，项过程中未认真Ift纲实证和督促指导，工作人员在血检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实

13、认定不m.证据不清，自由如无依据或者收受购庵，违规违纪处事.1）认真履职，SHe处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依）处事程序办一、按IlWIl定监督管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查JS查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司办公率务、行政事务、行政JR务中心、理、财务在物货三与管理、蓦建办事务、资产管理办事务、网络建设运、媒合JI务支撑中心、财务共享中心管理职责.对朦务工作管理不产，检就实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系统IM事故发生而被迫完责任.D加9UK政教育，加大对

14、廉洁从政各则章制度的货物和监督力度.2）加强职业道教育.强化风险意识和责任:识.3）强化工作检查，严格责任迫究;定期对检查迩查记录和业务系毓进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监鲁.5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受俎蛔和辟众的监督.6、未拿分管员工的思想动态，不能及时发现不定因素，有可能造成下属林肥违法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先垂他以身作则，当好衰率.深入基层，0及研究关心爱护下Ji.7、对联系多值联遢服务站及曹业网点

15、的监管工作，未及时、1）产格依照有关法律、法短、规章短定的程序、事犷、要求蛆织开IUI管.认真坦蜗、指导和做好促检查工作，Jtt管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不曳事故发生而被迫先贵任.2）强化向愚意火、皇持向墨导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职费，促进监管工作到位.4协助做经理分管企业发展、市场曹俄、计划管理、略投贵、个人客户、家庭客户、集团客户、客户服务、政企客户事业等工作.联系。多K联通服务站、XX营业网点等副总理1、在分管工作中，可能违反相关制度炳定或利用职权怪取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德做肓，强化风险，IR和责任意火.2）廉洁自律，产格依IR程序、按制度办事，筑牢防腐偈廉思想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己.2、利用职权，违规办理企业发展、市场誉幅、计划管理、故略投责、个人客户、家