PU09供方审核报告.docx

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1、16管理评审的输入、输出是否符合IS09001：2008标准要素与公司体系的要求？Y17对管理评审的输出是否有人负责追踪实施状况？Y18是否供应足够的人力资源以保证品质？（组织结构图）Y19是否有足以保证全部与品质有关人员可以达到要求的训练与考核制度？（培训需求，训练讲义，训练记录，合格标准，考用内容与结果）卜西筋*20训练需求（即资格认证制度）,e21训练讲义Y22训练记录Y23合格标准Y24考核内容与结果Y24项合计得分24二、文件和资料管制序号检查项目YNN/A25是否编制质量手册来定义质量管理体系的范围、文件化程序、质量管理体系的过程之间的相互关系和各子系统相互间的作用？Y26是否明确

2、定义文件和资料管制的文件？（包括外来文件和机密文件的管理）Y27文件的收发是否有记录？（包括手册，程序文件，设计文件图面，工作/检验指导书等）Y28回收的过期文件是否有程序文件规定如何处理.，是否按文件规定的实施？Y45客户埋怨是否有作业程序并合乎客户之需求（包含响应的报告与时效）？Y46是否确保与追踪所供应应客户之矫正预防措施是有效的？Y47是否有系统去避开或审查过去问题再度发生？Y48是否定期收集,分析与响应客户的不良讯息（客户检验不良率，客户在线不良率等），作为品质持续改善之参考？Y15项合计得分I1四、新产品首件的确认与工程变更序号检查项目YNN/A49新产品在量产前是否有执行首批检验

3、（需保存记录）Y50首批检验的记录是否按客户要求供应应客户？Y51是否有程序文件定义工程变更（包含环保与危害物质等客户要求与法规等）并执行？Y52工程变更与制程变更是否通知客户并得到客户的许可？Y53工程变更与制程变更后是否依据客户的要求做件检式？Y54工程变更与制程变更后是否验证变更的有效性？Y6项合计得分6五、供应商和分包商管理序号检查项目YN/A55是否制定供应商选择和评价的标准并依照执行？以确保该供少商能够持续供应符合客户须要之产品与服务？偿演i%56是否有合格供应商清单，并经核准？57是否执行材料首件检测，以确保供货商之首次制程参数，谕鼠实力，检测方法与规格是符合需求客户需求？58是

4、否制定供货商之牢靠度管理程序，供货商须定期供应牢靠度资料（包括材质证明），以确保材料之牢靠度？Y59是否依照安排，按期稽核供货商品质系统，以确保其系统之正常维持与持续改善？Y60是否用数据分析的方法对供应商的表现（品质，交期，服务）进行统计分析？N61对于稽核与绩效评鉴未达标准者，得以实行必要措施与处分？（EX:稽核，矫正措施追踪，降低选购比例）？Y62零件的承认是否有一程序并依照执行？NZA63是否订定外包商征选与管理程序N/A64公司内部相关单位之权责与外包厂商的责任与义务是否有程序可进行规范？N/A65是否有明确之目标管理以确保外包厂商的品质满足公司的要求？N/A66是否有完善之系统对外

5、包商的品质状况作实时监测，或趋势分折，与要求外包商供应矫正预防措施N/A67对外包商合约所规范之材料与治具与测试程序是否有建立良好的管理程序？N/A68是否持续性追踪外包商交货之品质水准,并定期稽核外包商？N/A14项合计得分14六、制程管制序号检查项目YNN/A69是否有操作说明书清晰的说明机器，设备，工具，制具和程序Y运用方法?材料运用方法？（料号/品名，装装工具，检腌工具）？70是否有工作手册指示组装规格和机器设定？Y71品质文件（例：QC流程/工作手册）在发行前是否有版本限制且经授权人员的核准？Y72作业员是否有按作业指导书正确作业？Y73自主检查/首件检验作业是否的确执行？Y74仪器

6、/设备的检查与保养有无执行？Y75巡检的频率是否适中？Y76制程中运用非正常允收的材料,是否有做记录？Y77制程条件是否在管制中，并予以记录？Y78各制程是否订定合理且明确之管制目标？Y79不良品的处理有无标准/指导方针?不良现象有无反馈并追踪？Y80是否有返工流程?返工结果有无纪录,收集,并反馈到源头？Y81是否定义产品，制程与材料中运用数据分析（包括：SPC,QCseventools-）的时机和方法并的确执行？Y82是否全部关键性的制程和参数都有被定义需进行数据分析？（例：限制图，Cp/Cpk探讨）Y83是否针对数据分析的需求对相关人员进行训练？Y84是否明确定义管制图异样推断的标准？Y8

7、5对于限制图上出现异样状况，是否有缘由调查和提出对策？Y86当Cp/Cpk值无法达到预期时，是否有采纳适当解决方案？Y87针对材料,产品与机台之异样是否有明确定义（规格或标准）并订定异样处理程序？僖合同专用章88当制程无法限制或生产出不合规定产品时，对于停线或停止出货指示是否有明确定义和文件说明？Y89因停线更C,如何确保产品品质与机分回更应有水准？Y90改善行动是否包含短期与预防性行动？Y91改善行动是否加以监刑与追踪？Y92持续性发生之问题,是否有寻求其它资源进行改善？Y93如何确保可疑之不良产品能全数被保留并得以适当处置？Y94是否有重工作业指导书于工作区域范围内能被须要的人员简单取得与

8、运用？Y95针对重工品或线上不良品是否进行后续改善分析,确保品质得以持续性改善？Y96对作业员与检验员是否有明确的与品质有关的奖罚制度？Y97村作业员与检验员是否有明确的资格取消和重新认可的制度？Y98是否供应和维护所需的基础设施（例：水，E包，气，空调，除湿，防尘，防静电）以确保产品的品质？Y99全部基础设施是否有维护保养安排并的确执行？其保养内容应明确规范保养人员,方法,工具与材料.Y100是否有定义检验和测试方法的程序，包括抽样方法，允收水准，检验规范（明确定义检验项目，要求,检验方法,工具.缺陷性质等）Y101供货商可确保材料/产品在未经检验或验证之前，不得加以运用或处理吗？（区域划分

9、,状态的标识与限制）Y102是否有纪录可证明其产品己通过检验与测试，且依照既定的允Y收标准？103是否有首件检查作业指导书？各项量测/检验项目与数量是否能确保生产品质之稳定性？Y104制程管制之规格是否满足客户之需求？Y105检验/量测治具,量规等是否妥当管理与识别Y106相关之产品品质文件与制程参数,设备维护等资料是否妥当与平安保管并订定保存期限？Y107材料/不良品/半成品/重工品/可疑品等之标示是否明确，并清晰之区隔？Y108是否订定产品/半成品鉴定与追溯程序？Y109是否善用颜色等之目视管理Y110作业环境是否维持最佳6S状态(6S=5S+SAFETY)?N111现场是否有温湿度管理,

10、温湿度之管制界线是否满足生产线产品或材料之需求？Y112危急性物质(危急性,挥发性,腐蚀性,毒性)保存环境与期限等是否妥当定义与管制，以防止质变或平安疑虑？Y113是否订定无尘室/干净室管制程序，以确保无尘室/干净室之干净度？Y45项合计得分44七、品质管制序号检查项目YNN/A114是否有足够具体的检验规范或作业指导书供检验员参考？Y115检验员对检验仪器与设备能否娴熟，正确的操作？Y116材料检验结果是否记录完整并保存肯定期限？Y117对于有摆放要求的材料是否进行了有效的限制？Y118不良材料处理方式是否合理并被有效执行？Y119仓库稽核是否被有效执行,改善状况如何？Y120检验的项目是否

11、覆盖材料,有效保证出货的品质？Y121是否有不能检验的项目，如何限制此项的品质？Y而%、122是否有主动回收程序,执行状况如何？偿Y123是否有明确规定全部材料的允收与判退的规格与标准ta124仪器是否在校验期内，是否可正常运用并被有效保养？125是否定期检讨品质状况,并能达到改善品质的U的？Y126检验规范是否被有效执行（现场抽样肯定数量）？Y127进料检验的仪器与设备精度是否足够？Y128当仪器损坏或校验时是否有明确规定的应急措施？Y129原材料不良发生后，如何对厂商的改进进行追踪和确认？Y130对运用原材料是否定期做物性、化性分析？Y131对生产线退库材料是否有效的限制,跟踪措施如何？Y

12、132对材料的标示是否足够清晰并可满足追溯的要求？Y133QC流程图是否合理,并按此被严格执行？Y134对于检验环境有特别要求之材料，是否订定特别检验方法，环境，措施，设备，与时效管理，以避开材料于检验中变质？Y135出货检验的Q1.是否满足兴鸿蒙要求？Y136是否有报表对厂内的不良与客户生产线上的不良进行统计并制Y定改善措施与效果确认？137检验的项目是否足已保证出货的品质符合客户要求Y138产品牢靠性测试量否正常进行，如有异样发生是否执行异样处理流程？Y139检验员对检验仪器与设备能否娴熟，正确的操作？Y140客户退回品的处理程序如何,是否规范并被有效执行？Y141仪器是否在校验期内，是否可正常运用并被有效保养？Y142成品检验的仪器与设备精度是否足够？Y143是否有明确规定全部材