益阳市城市污水处理补贴经费绩效评价报告.docx

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1、2022年度益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处理费绩效评价报告为认真贯彻落实相关政策，不断加大预算资金监管力度，使资金管理和使用工作规范运行，根据上级文件精神及PPP项目管理有关要求，调阅了城市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目相关资料，采取运营单位自查、查阅运行台账、总结分析等方式，对预算资金使用情况进行归纳、总结。现将城市生活垃圾焚烧发电厂2022年益阳市生活垃圾处理绩效评价如下：一、基本情况（一）项目概况。益阳市城市生活垃圾焚烧发电特许经营项目是贯彻落实“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划和市委、市政府“民生二“生态”两个优先发展战略目标，实现无害化、减量化、资源化处理生活垃

2、圾，有效破解我市“垃圾围城”之困的重大民生工程。项目实行BOT模式运作（建设-运营-移交）,采取“可行性缺口补助”的回报机制，合作期30年。经市人民政府授权，由中国光大环境有限公司出资设立光大环保能源（益阳）有限公司，具体负责该项目投资、融资、建设、运营、管理和维护等，通过售电收入和政府方支付的垃圾处理服务费收回投资成本,并取得合理利润，合作期满将该项目资产完好、无偿的移交给市政府。（二）项目运行情况。益阳市生活垃圾焚烧发电项目一、二期总规模为1400吨/日,分两期建设，其中一期规模800吨/日2条日处理能力为400吨的垃圾焚烧线（机械炉排炉工艺）,配置1台15MW的凝气式汽轮发电机组，已于2

3、016年6月投入商业运行，年可处理生活垃圾达29.2万吨。2019年开工建设扩建工程，规模600吨/日1条日处理能力为600吨的垃圾焚烧线（机械炉排炉工艺）,配置1台15MW的凝汽式汽轮发电机组，于2021年1月31日投入试运行，每年可处理生活垃圾21.9万吨。益阳市生活垃圾焚烧发电项目一二期烟气排放均全部达到欧盟2010环保标准，全面优于国家生活垃圾焚烧污染控制标准要求，炉渣综合利用；飞灰厂内螯合固化稳定后送卫生填埋场填埋。2022年日均资源化处理生活垃圾1315吨。市本级三区城乡范围、南县、桃江县城区以及周边乡镇和沅江市城区生活垃圾进厂统筹处置。行业主管部门监管和在线监测显示，生产排放稳定

4、达标，烟气污染物排放达到欧盟2010标准（国际最高排放标准）；渗漏液和其它生活、生产废水经厂内处理后回用，对外零排放。二、项目绩效目标完成情况2022年共处理生活垃圾量为48.01万吨；预计全年上网绿色电能18,750万度。经查阅运营管理台帐、财务统计报表、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩效目标完成良好。（一）生活垃圾焚烧处理实现预期目标。根据服务协议约定，按实接收并处理生活垃圾。未发生因设备故障导致影响垃圾入厂事件发生。全年分别接收处理益阳市赫山区、资阳区、高新区生活垃圾29.87万吨、大通湖生活垃圾1.24万吨、桃江县生活垃圾7.4万吨、南县生活垃圾8万吨，安化县生

5、活垃圾0.736万吨、沅江县生活垃圾0.76万吨；总生活垃圾进厂处理量为48.01万吨。利用余热发电，为国家电网输送电量18,750万千瓦时，折合节约标准煤8.88万吨，减排二氧化碳23.09万吨。（二）烟气排放达到欧盟2010标准。经核对检测环保在线自动监测、生态环境部抽查、省环保委托第三方检测、厂内运营检测等数据，三台焚烧炉均达到欧盟2010的排放标准，全面优于国家生活垃圾焚烧污染控制标准要求；渗漏液和其它生活、生产废水经厂内处理后回用，对外零排放。折合消减氮氧化物286.42吨、化学需氧量4157吨、氨氮208吨。三、资金到位、使用及管理情况（一）垃圾处理补贴费到位情况。市财政局下达了2

6、022年城市维护资金计划，安排了用于益阳市城市生活垃圾焚烧厂市本级生活垃圾处理补贴费预算支出1877.2万元。2022年全年接收处理生活垃圾48.01万吨，应支付给光大环保能源（益阳）有限公司生活垃圾处理补贴费2692.98万元，其中由市级财政承担支付1675.7万元（对应市本级垃圾量为29.87万吨），其余由市本级外的其他区县（市）各自负责承担。（二）垃圾处理补贴费使用情况。垃圾处理补贴费主要用于益阳市城市生活垃圾焚烧处理服务费支出，结算单价56.1元/吨。2022年支付生活垃圾处理处理服务费2692.98万元（1月45,247.91吨2月46,010.34吨3月45,771.93吨，4月4

7、3,412.46吨，5月43,277.58吨，6月44,398.94吨，7月45,865.1吨，8月40,715.12吨，9月31,702.16吨，10月33,518.51吨，11月31047.16吨，12月29064.63吨），其中：市级财政安排支付1675.7万元。（三）垃圾处理补贴费结算审批。1.根据协议约定，垃圾焚烧发电厂通过自动计量系统对入厂垃圾进行计量，按月汇总统计，生成光大环保能源（益阳）有限公司按区域汇总的垃圾量统计表，市住建局以此为依据核算月垃圾处理结算量和垃圾处理补贴费；2 .日常运行管理情况复核，提供垃圾焚烧发电厂运营记录报表（包括日检项目月报表、垃圾焚烧处理量月报表、垃

8、圾处理运营单耗表）进行复核；3 .各项环保指标达标，并未发生突发环境事件或接受处罚，市住建局根据审批的垃圾处理补贴费结算资料进行补贴费支付结算。（四）垃圾处理补贴费资金管理。市住建局财务管理设立垃圾处理补贴费专门帐户，对接市财政拨款。支付程序：垃圾处理补贴费经结算审批后，由经办部门填写益阳市住房和城乡建设局资金支付审批单，经办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分管领导和局长审批，财务审核后经市财政局核拨。项目公司向市住建局财务提供市财政部门认可的增值税发票，市住建局财务以银行转账方式支付垃圾处理补贴费。垃圾处理补贴费审批程序规范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位。四、项

9、目组织实施情况1.2022年城乡生活垃圾采取焚烧发电处理的方式实现了无害化处理和资源化利用以及减量化，完成了年度绩效目标。运营单位的日常管理工作均按照相关管理制度执行，实现项目单位工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了公众和主管部门的好评。2.2022年累计对外接待公众参观学习123批次，共计1,590余人。在各级部门的支持和帮助下，公司先后荣获全国“绿色政府和社会资本合作（PPP）项目典型案例，“绿色发展标杆企业工-AAA级生活垃圾焚烧厂二“全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位，“湖南省生态环境科普基地，“湖南省环境教育基地二“

10、湖南省科普教育基地”、“湖南省工业旅游基地二“湖南省园林式单位，等荣誉和授牌。五、绩效评价情况2022年垃圾处理补贴费预算资金专项支出，从项目资金筹集、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，评价得分97分。1、项目资金筹集。2022年生活垃圾处理补贴费市本级预算支出1877.2万元，支付光大环保能源（益阳）有限公司生活垃圾处理补贴费1675.7万元（含市本级外其他县市区共计为2692.98万元），由财政统筹拨款支付，基本按月及时拨付到位。评价得分9分。2 .项目产出指标。评价数量、质量、时效、成本等方面，2022年共处理处置生活垃圾4801万吨逢部采取焚烧发电的方式进行了有效利用，执行

11、特许经营协议约定价格，单价56.1元/吨，成本控制合理。评价得分48分。3 .项目效益指标。按经济、社会、生态效益三方面评价，市本级资阳区、赫山区、高新区等城乡生活垃圾全部送市生活垃圾焚烧发电厂处理，无害化处理率、资源化利用率、排放环保达标率均达100%。评价得分30分。4 .项目满意度指标。改变了以往生活垃圾直接卫生填埋处置方式，集中焚烧发电实现无害化处理、资源化利用，为巩固卫生城市成果作出应有贡献，提升了城市品质，改善了人居环境；服务对象和运营单位对垃圾及时处理。评价得分10分。六、下一步措施和建议1.对绩效评价工作进一步建立健全工作机制，提高各业务主管部门的执行力，以推动预算资金规范使用

12、更上台阶。5 .随着北部垃圾焚烧发电厂项目和西部垃圾焚烧发电厂项目建成投产，垃圾量不足日益凸显，做好各县市区城乡生活垃圾按规划区域进行统筹处置工作；进一步加强生产管理，强化垃圾增减调控生产运营措施，确保稳定运营、达标排放。附件：益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2022年支出绩效评价表益阳市住房和城乡建设局2023年3月13日附件:益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2022年支出绩效评价表项目名称生活垃圾处理补贴经费主管部门益阳市住房和城乡建设局实施单位光大环保能源（益阳）有限公司项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1877.21877.21675.71089%9其中：

13、当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况100%100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标日处理生活垃圾完成率100%100%87二期投产后垃圾量不足年处理生活垃圾量完成率100%100%87二期投产后垃圾量不足质量指标处理合格率100%100%88连续监测、抽检合格率100%100%88时效指标日常处理及时性100%100%44异常处理及时性100%100%44成本指标成本控制不调价不调价55资金利用合规合规55效益指标（40分）经济效益指标生活垃圾协同焚烧发电资源化利用率100%100%1010社会效益指标生活垃圾无害化处置率，减少填埋，改善人居环境100%100%1010生态效益指标生活垃圾（含废水、废气）等处置环保达标率100%100%1010可持续影响指标强化城市管理、提升城市品质、持续改善城乡人居环境可持续可持续55服务对象满意度指标公众或服务对象对生活垃圾处置、费用支付等的满意度100%100%55总分10097填表人：张剑填报日期：2023.3.13联系电话：6204137单位负责人签字：熊寿林