鹤山区龙宫村道提升项目绩效评价报告.docx

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1、鹤山区龙宫村道提升项目绩效评价报告和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所二O二一年三月十三日概述为响应国家十三五规划关于乡村振兴的要求,鹤山区发展和改革委员会批准了(鹤山发改(2020)6号)鹤山区文旅局关于鹤壁集镇生态旅游乡村振兴项目可行性研究报告(鹤山文旅(2020)10号),因鹤壁集镇生态旅游乡村振兴项目对道路等基础设施建设的需要,鹤壁市交通运输局下达了关于2020年农村公路窄路基路面改造和路网改善项目投资计划的通知(鹤交(2020)15号),其中龙宫村道道路建设项目由鹤山区政府安排区交通局负责,建设资金全部来源于财政一般预算资金。项目拟建总长度1,954.5米,采用四级公路标准建设,

2、设计速度40公路/小时,路面结构3cm细粒式沥青混凝土+4Cm中粒式沥青混凝土+18cm水泥稳定碎石基层。该项目计划总投资3,470,319.00元,经过邀请招标,最终超胜建设有限公司中标,签约合同金额为3,146,001.00元,按照合同要求,竣工检测合格后由区财政局直接支付给施工单位。资金拨付流程为竣工决算后由超胜建设有限公司准备资料,填写鹤山区一般债券项目资金拨付申请表并盖章,经过监理单位濮阳市汇民公路工程监理有限公司评审盖章,然后将拨付申请表提交到鹤山区交通运输局,经交通运输局财务负责人审核通过后由交通运输局填写财政直接支付申请书并盖章,然后提交到财政局审核签字后交由财政国库支付中心审

3、核,财政局国库支付中心审核通过后盖章,以上手续完善后财务科再次审核并于35日内打印财政支付凭证票据送至银行。2020年11月05日该工程竣工后,审定工程款总计2,710,625.00元,其中包含3%质保金81,319.00元按合同要求应于缺陷责任期满后无息支付;该工程于2020年11月09日该工程进入缺陷责任阶段。2020年12月21日,鹤山区财政通过鹤山区财政国库支付中心向超胜建设有限公司直接支付工程款2,231,215.00元,该笔资金来源于创建四好公路工程政府债券工程(鹤财办预(2020)404号),2021年1月25日。鹤山区财政通过鹤山区财政国库支付中心分两笔向超胜建设有限公司直接支

4、付工程款398,091.00元,其中一笔为148,09LoO元来源于2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(鹤财办预(2020)31号),另一笔250,000.00元来源于农村公路养护资金(鹤财办预(2020)417号)(2020年结转),剩余81,319.00元质保金挂账。该项目的绩效总目标是完成实施龙宫村道提升项目,解决龙宫村民出行问题,进一步改善鹤山区龙宫村道路交通环境,吸引外地游客前来观光,为集镇生态旅游村的建设奠定基础,促进了周边村落经济发展,增强居民幸福感。评价结论该项目的绩效评价主要结果如下:项目组织情况分析。龙宫村道提升项目由鹤壁市鹤山区交通运输局总体规划,符合政策要求

5、,相关文件齐全,由鹤山区农村公路建设发展服务中心通过邀请招标方式进行招标,中标公司为超胜建设有限公司,招标过程公开公正,符合规定。工程完工后鹤壁市鹤立公路工程检测有限公司受鹤山区农村公路建设发展服务中心委托进行质量检测,各项质量指标检测结果均合格,并出具了检测报告。经评价小组分析,检测结果真实可靠,符合要求。项目管理情况分析:项目的管理制度已制定并执行,日常的检查与监督均有效。项目产出及效果评价分析:龙宫村道提升项目于2020年11月05日完工,完成道路建设1954.5m,连接2个村庄,工期及检测结果达到了预定计划和合同要求。本次绩效评价工作在绩效专家的指导下,按照绩效评价工作方案实施评价工作

6、,通过现场勘察、资料复核与社会调查,对项目立项、过程管理、产出效果进行调研分析,并对道路工程建设成本进行分析。形成如下结论:本项目2020年度预算金额为3,470,319.00元,实际使用金额为2,710,625.00,预算执行率为78.11%,资金来源为鹤山区财政局拨付资金。该项目已竣工,从立项到竣工各个阶段的工作进行情况符合要求,项目资金节约率较高,且使用合理,监管到位,凭证齐全,各流程均符合财务制度要求,各项质量指标检测结果均合格,有相关检测报告。经评价小组分析讨论,检测结果真实可靠,符合要求。项目建成后将有效改善鹤山区龙宫村道路交通环境,促进周边村落经济发展,提升政府形象,增强居民幸福

7、感。但从管理成效来说,绩效目标意识较为薄弱,项目管理和项目资料管理规范性不足,对项目评价产生一定的影响。经过分析评价小组认为该项目整体评价结果为“良”,得分为81.29分。经验做法及教育项目主要经验做法:(1)加强组织管理。项目实施前期工作到位,明确了项目的建设目标与任务,说明了工程估算及资金筹措方式,设计了项目的招标方案,分析了项目预期产生的效益及项目进行过程中的一系列保障措施;采用邀请招标的方式进行招标,招标程序规范、合理,保证了项目的顺利实施;严格落实项目进度计划,严把工程质量,严格材料进场、严格成本控制,做好扬尘治理,文明施工,严格资金管理,确保专款专用。(2)实行工程监理制。项目实施

8、过程中实时监控施工进度,该项目在施工过程中编制有工程进度报告表和施工日记,每日记录当天完成工作量,以及工程进度,便于实时监控工程施工过程。该项目实施过程中存在主要问题包括:(1)资料管理制度尚需完善。鹤山区龙宫村道提升项目未建立完善的档案管理制度,前期施工时未及时收集资料,存在资料管理不够规范,部分资料没有及时归档等问题。绩效评价意识薄弱。项目绩效目标设置缺乏可量化的绩效指标;(2)绩效管理意识薄弱,尚未掌握绩效评价方法。(3)项目管理水平有待提高。对此我们提出如下建议:(1)建立健全档案资料管理制度;(2)强化绩效管理工作,加强绩效目标管理工作,提升绩效目标编报质量;提高绩效评价意识,积极开

9、展绩效评价。(3)提高项目管理水平,严把工程质量和施工安全关,同时,建立健全项目管护制度,采取合理措施,加大对措施得管护力度,确保效益长期发挥。摘要I目录V一、概述1(一)项目相关责任主体1(二)项目概况4L项目主要内容42.立项背景及依据6(S)项目资金情况91 .项目预算安排92 .资金落实93 .预算执行及结果9(四)项目绩效目标101 .项目绩效总目标W2 .项目绩效具体目标10二、评价工作简述11(一)基本情况111 .绩效评价目的H2 .绩效评价原则113 .评价方法124 .评价指标体系12(二)评价组织实施131 .前期准备132 .绩效指标设定情况153 .评价基础数据收集1

10、64 .评价分析16三、绩效评价指标分析17(一)项目绩效目标完成情况分析171 .项目决策情况分析172 .项目管理情况分析203 .项目产出情况分析254 .项目效果情况分析28(二)项目绩效目标未完成原因分析30四、评价结论32五、主要经验及做法33六、存在的问题和建议34(一)存在的问题34(二)建议34附件-1项目基本情况表36附件2绩效评价方案37附件3评价指标及标准设置39附件-4绩效评价指标评分表47附件5其他相关资料52鹤山区龙宫村道提升项目绩效评价报告鹤山区财政局:我们接受委托,于2021年3月9日至2021年3月13日对鹤山区交通运输局主管,鹤山区农村公路建设发展服务中心

11、实施的鹤山区龙宫村道提升项目进行了绩效评价。鹤山区交通运输局及项目相关单位对其提供的管理制度、业务资料和会计资料以及与绩效评价相关的其他资料的真实性、完整性、合法性承担责任,我们对出具的绩效评价报告的独立性、客观性、公正性承担责任。我们评价的依据是财政部项目支出绩效评价管理管理办法(财预(2020)10号)、中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(豫发(2019)10号)等文件。在绩效评价过程中,我们得到了与本项目相关单位的配合。现将绩效评价情况和结果报告如下:一、概述(一)项目相关责任主体1 .项目主管单位:鹤山区交通运输局机构地址:河南省鹤壁市鹤山区中山路鹤山区政府3

12、号院统一社会信用代码:12696XM机构主要职能:(1)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。(2)组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。(3)负责交通运输行政执法工作。(4)参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。(5)承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施;指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通客运管理工作。(6)负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目

13、;提出有关财政、土地、价格等政策建议。(7)负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。(8)承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施;组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设,负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责交通重点工程建设资金的筹集,区管交通资金的拨付和监管;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。(9)指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输,负责全区干线路网运行监测和协调,负责全区国防交通战备日常工作。(10)负责

14、全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。(11)负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。(12)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。(13)负责渔船检验和监督管理工作。(14)完成区委、区政府交办的其他任务。(15)关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念,推动交通运输行业转变政府职能,深化简政放权;规范行政审批运行机制,推行交通运输综合审批服务,提高交通运输政务服务效率和质量;加快综合交通运输现代治理体系建设,提供优质便民化服务,建设人民满意交通。2

15、.项目实施单位:鹤山区农村公路建设发展服务中心(曾用名:鹤山区农村公路管理所)机构地址:河南省鹤壁市鹤山区鹤源路政府2号院统一社会信用代码:60683机构主要职能:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障,农村公路养护,农村公路路政管理。在鹤山区龙宫村道提升项目中主要负责协助开展公路建设、市场管理和公路设计,以及该项目的立项、招标、设立相应的项目管理小组对该项目从工程质量、进度、安全、效益等方面进行全面管理。3 .项目招标机构:德汇工程管理(北京)有限公司机构地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼统一社会信用代码:0239OT机构主要职能:建设工程项目管理;工程勘察设计;专业承包;工程招标及代理;工程造价咨询;技术咨询、技术服务等。4 .项目建设单位:超胜建设有限公司机构地址:鹤壁市鹤山区鹤壁集镇鹤源路北段统一社会信用代码:91410602MA47NYUK3M机构主要职能:经营各种建筑工程、项目承包、安装服务等。5、项目建设监理机构:濮阳市汇民公路工程监理有限公司机构地址:濮阳市巴黎街127号统一社会信用代码:92029IP机构主要职能:公路工程监理。6.项目质量检测机构:鹤壁市鹤力公路工程检测有限公司机构地址:鹤壁市火

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