2024年内部审计部门的年度工作总结.docx

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1、2024年内部审计部门的年度工作总结内部审计部门的年度工作总结1本人于今年调至从事审计工作在此工作期间工作态度严谨认真紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将一年的工作情况总结如下：-加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质更好地做好本职工作发挥审计工作的重要职能加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高

2、工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理故口识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外还圆满地完成了XX电厂的任中审计、股份公司借调的XX公司离任审计和XX电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是

3、随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少，对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质，开阔了视野,拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。内部审计部门的年度工作总结2审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神，加强业务能力的创新学习，提高自身素质，将

4、管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去，加大工程审计力度，拓展工程审计范围，提升工程审计高度，将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化，更加系统化，将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合,认真努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作,努力降1氐集团总公司建设工程的建设成本。在2011年上半年，工程审计组主要做了以下工作：1.加强工程审计工作的全过程管理创新，做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。工程审计组紧紧围绕管理创新，积极贯彻管理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程

5、项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时,工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中，管理创新事前审计理念。在上半年，工程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作,对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监督，减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生，使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。2 .做好工程审计工作的竣工结算工作的管理创新,加大工程审计力度，做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的

6、每一个细节之中，管理创新工程审计思路，在对各类工程项目的决算审计工作时，加强与项目建设的负责技术人员沟通，深入工程现场落实工程量，进一步系统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程,报审金额7589.19万元,审定金额7373.83万元,审减金额为215.36万元.通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程项目竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建设成本，做出了审计工作人员应有的贡献。3 .全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工程。审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外,全力以赴配合与

7、技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去，继续深化细化，对各大改造工程的建设过程、竣工验收工作进行全方位、全过程的工程审计监督，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展，工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点,只要是技改工程需要，审计室工作就人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作；对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程管理部工程审计组工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力，坚决发扬优良

8、的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。审计工程管理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、IIOKV变电站技改工程和35000m3h制氧机工程的现场工作量的工程审计全范围全过程审计监督工作，并积极协调准备下一步工程审计的竣工验收审计核杳工作的全面开展。在以后的工作中，工程审计组将继续充分发挥工程审计职能，将管理创新理念深化落实到每一项具体的实际工作中去，努力干好自己的本职工作，提高自身素质的培养和建设，加强学习，遵纪守法，将自己全身心地投入到集团总公司的发展和建设中去，为集团总公司的建设贡献自己的力量.内部审计部门的年度工作总结3范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识

9、,把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增弓图高好工作的自觉性。抓好督导整改是确保全行业务又好又快”发展和争创两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、TR到底。在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作

10、。1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎才族实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践三个代表”重要思想的自觉性，针对直找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一

11、步促进农发行又好又快发展,力争在创建两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的督、帮、促作用，注重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部氧艮务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织,务求实效，做

12、到“三到位。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标四个清楚.二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。内部审计部门的年度工作总结4在这一年的时光里自己慢慢熟悉不同类型的项目，也开始独立去做项目。虽说项目不大，但麻雀虽小五脏俱全，每完成一个项目都能从中汲取知识，赢得收获。今年大/J顷目做了近三十个，甚是欣慰。

13、一年以来我本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持衡鉴执业、瑞气待人”的执业理念，在严格遵守注册会计师基本准则的基础上做了8个工程决算审计、7个收支审计、6个绩效评价、4个经济责任审计、3个财政资金检查。一、本年度工作方面1、精心编制审计工作计划。在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。2、严格执行审计程序。审计小组在根据每个单位的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性程序。为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组结合多种方法进行审计。机关事务局后勤基地管理处文明峰同志任

14、职期间经济责任审计中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、贝妒余额的列报获取了充分必要的审计证据3、真实完整的审计报告。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。4、审计工作底稿。首先是要有一个关于底稿中的符号说明还有索引号之类的。接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具的报告以及审计过后的财务报表。关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿中。如果被

15、审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件。最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计科目审定表和一些凭谢S查记录。实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表。实施了函证程序的，函证也应该包括在其中。整理审计底稿，其实这是一个重复性很强的工作，但由于每个单位的业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教领导。二、审计过程中的不足及改进1、专业知识的学习有待加强。今年的中联重科竣工决算项目，自己对财政部新颁布的基本建设财务规则有些内容理解的深度不够，影响了工作效率。在新的一年里,自己将加强对国家法律法规的学习，努力提升业务理政口识，扩大猎取知识

16、的范围，不断提高自身的业务素质和执业水平，使自身的素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要。2、加强审计全过程沟通一个良好优质的沟通可以使得工作事半功倍。良好沟通的建立让我明白了人与人之间交流的重要性，更加的感受到团队合作带给我的帮助。在与同事、项目经理及部门经理的交流时，让我不断的更新着自己的专业知识在与客户的交流时,让我时刻都记着自己是一个专业的审计人员，要用专业的态度去对待每个项目、每件事情，要想全方面的了解项目情况首先要学会与对方单位人员沟通，了解资料里不能反映的问题，便于我们快速、高效的完成工作。三、明年工作计划对于仅仅只有2年审计工作经验的我来说，业务素质、审计技巧和审计沟通有所欠缺。在新的一年里，我将在实践中用心探索，积累经验，坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，适应公司的发展和需要。内部审计部门的年度工作总结5今天，当我站在这讲台上时