硅湖项目商业计划书.docx

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1、硅湖项目报告全案1 .摘要2 .地图3 .效果图4 .市场研究、项目定位，项目价值模型4.1 市场研究4.2 项目分析、项目定位4.2.1 项目分析4.2.2 项目定位4.3 项目的价值模型4.3.1 项目的现金流分析4.3.2 项目的敏感性分析5 .成本预测一用造价手册测算加上承包商提供的报价6 .资金的筹措以及使用7 .进度安排（销售及招商计划）8 .人员简历9 .总论一、摘要1.l项目投资商概况企业名称：XX集团注册资本：企业类型：经营范围：XX集团是以教育产业、房地产以及科技产业等为主要投资经营方向，致力于发展知识经济体系的大型民营企业集团，业务覆盖苏州、昆山、杭州、青岛和上海等地，国

2、内外战略合作伙伴来自美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国家，以及内地的上海和南京等地。企业总资产近26亿元人民币，净资产23亿元，拥有较雄厚的资本实力。集团董事长XX博士是著名的美籍华裔学者、美国席勒国际大学名誉董事长、建筑设计专家，在美国、日本、台湾和祖国大陆地区的建筑设计、教育投资和地产投资享有很高的声誉。在其的引领下，集团已经向品牌化、集团化、多元化健康发展，逐步成为具有国际先进经营理念、规范的运营管理机制、深厚的企业文化底蕴和雄厚的资金实力的大型企业集团。随着近年来取得良好的社会效益和经济效益，作为华东地区知名的成功民营企业，已获得社会各界的承认和好评。目前集团旗下企业和产业有：苏州市X

3、X文化发展有限公司、苏州XX教育管理有限公司、苏州国际外语学校、XX职业技术学院、青岛XX外语学校、上海XX园区贸易有限公司、上海XX生物科技有限公司、苏州XX计算机新技术有限公司、苏州XX房地产开发有限公司、苏州XX物业管理有限公司、青岛XX经济开发有限公司等。集团旗下的教育产业起步早、发展快，使其成为目前中国最大的民办教育集团之一。创建于1998年的苏州市XX文化发展有限公司（注册资本3650万）和2001年的青岛XX经济开发有限公司（注册资本1800万）主要从事文化教育产业的开发经营；由其投资的苏州国际外语学校、XX职业技术学院和青岛XX外语学校已发展成为拥有学前教育、基础教育、高等教育

4、，涵盖普通教育、职业教育和成人教育三大类型，在校全日制学生近7000人，教职工1500余人的教育集合体。集团聘请名望卓著的教育教学专家、学者协同制定办学方针，聘请一批教学经验丰富的校（院）长治校，选聘资质优秀、年富力强的教师执教，形成一支专兼相结合的师资队伍，开设了适应市场需求的专业和有益于学生身心健康、负担合理的课程，形成一整套行之有效，保证学生整体综合素质的、完整的先进教育方法。基础教育阶段以培养适应社会发展的“未来人”为办学宗旨，遵循“一切为了孩子，全面提高孩子素质”的教育理念，以素质教育为价值取向，着眼于社会发展和学生自身发展的需求，以全面提高学生综合素质和充分发挥学生个性为目的，突出

5、落实“提高质量，强化特色、规范管理、做强做优”的战略决策，坚持“国际化、信息化、个性化、特色化”，面向全体学生，实行小班化教学，使学生受到最优的教育教学及综合服务。高等教育在同类学校中率先提出了培养“灰领”人才的目标。苏州国际外语学校创办于1995年，是苏州市第一所从幼稚园至高中的全日制、寄宿制民办学校。现有在校学生3000余名，其中包括国外及港澳台地区的学生近百名，教职员工800多名。学校位于姑苏城北景色宜人的阳澄湖畔,占地377亩，建筑面积16万多平方米。学校先后荣获过全国“社会公认的成功育人单位”、“全国先进艺教集体”、“上海市儿童喜爱的品牌学校”等荣誉称号，被江苏省心理学会命名为“心理

6、教育实验学校”，是苏州市首批“教育信息化先进学校”之一，并被命名为“江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛培训与活动基地”几年来，学校在各级奥赛、学科竞赛中屡屡获得优胜，已培养出一大批品学兼优、素质全面的优秀学子；同时学校中考成绩连续六年名列苏州市前茅，一大批优秀高中毕业生考入了北京大学、南京大学、上海交通大学、同济大学、暨南大学等众多名校深造。2002年，学校教学又有三名高中毕业生在全国计算机比赛中获奖，占全国得奖名额的九分之一，并获得高校一本的保送生资格，被重点大学提前录取，开创了民办教育的先河o苏州国际外语学校办学近十年来已成为华东地区收费最高、特色最显著、办学效果最好的最知名民办学校之一。XX

7、职业技术学院是1998年经江苏省人民政府批准创办、国家教育部备案的一所全日制民办普通高校。学院占地面积826亩，一期工程投入近3亿元人民币，已建成各类用房近10万平方米Q教学主楼巨大的飞碟造型令学子们如入知识的殿堂。校园里花木相映，小桥流水，如诗如画。今年的二期工程开发建设新教学楼、图书馆等35000平方米，布局合理，教学设施齐全，生活设施完备，可容纳5000名学生学习和生活。学院实行董事会领导下的院长负责制，现任院长徐世良教授原为南京大学副校长、享受国务院特殊津贴的专家。学院拥有一支以专职为主的、专兼职结合的教师队伍，现有专任教师150余名，其中教授，副教授和高级职称的教师比例占全校教师的4

8、0%以上。XX职业技术学院办学五年来已发展成为在校生3000余人，连续3年就业率近100%的全国优秀职业技术学院。青岛XX外语学校创办于2001年，地处风景秀丽的青岛崂山北麓、宁静优美的鳌山海湾畔，依山傍海，占地2000余亩，可容纳学位3000个。现设幼稚园、小学部、初中部、高中部、国际部、韩语教学部和省内各地市英语、数学培训班。是一所集中、小、幼、培训为一体的民办全日制寄宿学校。学校主体建筑高14层，教室、公寓、办公室、植物园等因山而建，气势恢弘，大气磅礴。俯视海洋、鸟瞰村镇，开阔人的视野，博大人的胸怀。集团极为重视与国内外著名学校开展广泛的教育交流与合作。先后与美国、英国、加拿大、德国、日

9、本、韩国、澳大利亚、新西兰等多所中小学、大学及教育主管部门展开合作；在国内与南京外国语学校、上海实验学校、上海向明中学、上海东格致中学等校联合办学。每年的冬夏令营组织学生出国参观、修学，足迹已遍及欧洲、北美洲、亚洲和大洋洲等世界各地。集团令人瞩目的办学成绩得到社会各界的普遍赞誉。人民日报及海外版、光明日报、新华日报、扬子晚报、华东经济信息报、新浪网、中央电视台新闻联播节目和当地各大新闻媒体相继进行了大量相关报道;国家、省、市领导人多次视察学校或接见集团领导，对集团教育产业的办学方向和办学特色予以高度评价和充分肯定。苏州XX房地产开发有限公司成立于2000年在苏州新加坡工业园区成立，办公地址为苏

10、州工业园区加城大厦，注册资金2000万元，拥有国家二级开发资质，主要经营房地产开发和销售建筑材料等。公司实行董事会领导下的总经理负责制。经营管理层设总经理一名、副总经理两名；下设八个部门，即：投资计划部、设计部、工程部、销售部、财务部、物业部、合约部及综合行政办公室。公司聚集了一批富有激情和理想、有专业知识、不断追求卓越的人才。公司的中层干部年纪在27-45岁之间，拥有硕士、大学、大专等不同学历的各类人才。员工朝气蓬勃，专业技能强，团队合作精神明显，能够把握房地产市场脉搏，洞察房地产市场动态，形成了一种创新、进取和蓬勃向上的发展态势。公司崇尚“建筑源于自然，设计打造精品”的理念，以中高档楼盘开

11、发为主，附带教育产业楼盘的承建工作，从事专业化的经营方针，注重开发产品的全方位设计与管理，力求对社会的回报，并以期获得稳健增长速度与效益。公司自成立以来，先已后承建了苏州国际外语学校、XX职业技术学院的校舍及其附属产业，公司的建筑特色明显，具有极强的品牌文化特征，带动了周边房地产的发展，逐渐在专业领域中凸显优势。“以人为本”是公司突出的企业文化，公司追求人才资源的最优化管理，尊重员工的选择权，重视对员工的培养，以为员工提供理想、最具潜力的竞争岗位为己任，努力创造公平竞争的环境Q提倡工作效率，让每个员工融于公司的发展之中，强调专业技巧和工作模式相结合，加强决策、经营、管理、销售、应变等专业能力，

12、提高企业的凝聚力和核心竞争力。苏州XX物业管理有限公司成立于一九九九年，注册资金500万元人民币，注册地点为苏州工业园区，集保洁、绿化、维修、餐饮服务、管理于一体，具有建设部颁发的专业从事物业管理企业三级资质。公司拥有规范健全的管理制度、完善的经营管理体系和一支训练有素、经验丰富的专业技术管理队伍。现管理的物业项目建筑面积16万多平方米，下设综合行政部、维修计划部、环境保护部、膳食保健部、财务部等六个部门，在职员工130余人，管理人员全部持证上岗。不仅实现了层级分明、责任到人、纪律严明的行政管理，而且拥有至亲至诚、全员参与的强大凝聚力和向心力，并已取得良好的经济效益、环境效益、社会效益。秉承“

13、业主至上，服务第一”的宗旨，率先在物业管理过程中实施IS09001质量管理体系，综合管理，全面服务，为适应多层次的需求，不断开发新的专业技术，增添新的服务项目，进一步拓展服务领域，努力为业主营造一个“安全、整洁、方便、文明、舒适、典雅”的现代化生活空间。苏州计算机新技术有限公司注册在苏州工业园区，致力于计算机软件开发、校园网络系统、楼宇自控系统、智能小区、办公自动化的设计和实施。软件开发主要面向教育行业、企业、政府公用事业部门，提供全面的解决方案及方案咨询。公司注册资金1300万元，公司将凭借自身雄厚的技术力量，严谨的工作作风和勇于开拓、敢于进取、互助共进的团队精神致力于信息领域的业务拓展，积

14、极参与市场竞争。公司自成立以来，经过几年的努力，从单一的系统集成公司已成功转型为集软件开发与系统集成并重的企业，并建立了IS09001质量体系，获得了江苏省信息产业厅颁发的软件企业资质认证XX息产业部颁发的计算机信息系统集成资质认证。1.2项目简介本项目位于江苏省昆山市花桥镇，紧邻上海青浦区。本项目建成后将成为长三角地区最大的集零售、批发、会展、商务办公、宾馆、酒店式公寓、休闲、娱乐、美容、餐饮、健康运动为一体的ShoPPingPark,总占地面积达410,OOOM2,预计建筑面积为1,025,00OM2。我们倡导健康运动人生，为消费者提供购物、娱乐、美容、健身、酒店、美食、游园一站式的全新体

15、验消费。1 .3建设地点项目地址：项目地点位于两条国家主干道：同三高速公路（沿海南北向高速公路）及沪宁高速公路（东西向高速公路）的交汇出口处，312国道环绕本区。具体的地理位置图见附件一。1.4项目总体规划要求及建筑面积指标项目占地面积410,OOO平方米,规划建设一个集购物、娱乐、餐饮、办公、展会、健身运动于一体的综合型SHOPPINGPark,土地使用年限为50年，规划容积率为2.5,绿化。规划总建筑面积：1.000,OOO平方米（不含停车场）建筑面积的布局业态分配比例面积(M2)零售百货40%400,000餐饮、美食15%150,000会展、宾馆15%150,000酒店式公寓5%50,000商务办公6%60,000休闲、娱乐、健康、美容15%150,000批发4%40,000统计100%1,000,000上述建筑面积的分布不包括300,OOO平方米的停车场及150,OOO平方米的屋顶花园。1.3编制依据本项目可行性报告根据本公司提供的资料，结合有关的政策法规和昆山市花桥镇规划，在实地考察与市场研究的基础上，通过客观分析和经济评估，为项目的开发、融资、贷款提供科学的决策依据1.4主要经济技术指标2 .地图（见附件一）上海市KShanghaiCityoJKNj区eEjl-,IEZo-AufOmOb-e0(汽车rfklUA二，,