XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明.docx

《XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明.docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：一、经费使用原则课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。二、经费预支申请流程1、课题负责人填写XX大学暂借单。2、所在部门主管领导签字3、校领导审审批4、学校财务主任审批5、财务窗口经费核对、领款。三、经费报销流程1、XX办公系统，点击“经费报销”；2、选择“费用报销之科研费用报销单”；3.审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度

2、课题学生自我管理的研究与实践,培训费5000元,交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）4、收款单位名称：本人姓名5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。6、部门：所在学院或部门7、预算项目：科研经费8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费9、报销金额：发票金额。后核准金额自动生成10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后,到财务窗口报销。12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。财务处X年X月X日