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1、2016年分宜县卫生和计划生育局决算分析报告一、部门情况(-)基本情况1、主要职能:主要负责全县的医改,基本药物制度,疾病预防控制,卫生计生综合监督,基层卫生,妇幼健康,中医药,医教科研.计划生育政策的落实和人口计划的执行等工作。2、机构人员情况:人员总数68人,在岗干部职工34人,退休人员34人,其中当年退休人数1人。(二)当年取得的主要事业成效。在县委、县政府的正确领导下全面贯彻落实科学发展观,稳步推进医药卫生计生体制改革,狠抓医德医风,提升医疗质量,规范医疗行为,加强卫生计生文化建设,促进医患和谐,顺利完成了各项目标任务,全面推进卫生计生科学发展,促进了基层医疗卫生事业稳步发展。二、收入
2、支出预算执行情况分析。(-)收入支出预算安排情况2016年收入、支出年初预算安排:收入:6442万元,支出:4625万元。(-)收入支出预算执行情况和对比分析。1、2015年收支情况:2015年总收入5670万元,上年结转结余3037万元,总支出3485万元,其中公用经费支出289万元,人员补助支出704万元,家庭和个人补助支出148万元。年末结余结转5222万元。2.2016年收支情况:2016年总收入6442万元,上年结余结转5222万元,总支出4625万元,其中公用经费支出394万元,人员补助支出1717万元,家庭和个人补助支出1670万元。收支结余结转7853万元。原因是,人员工资调标
3、导致人员补助支出增大,结余结转的钱有很多未及时支出导致数字增大。三、重点经济分类支出执行情况。1、“三公经费支出情况:2015年三公经费198788元,2016年三公经费192400元,比上一年度减少6388元,是部分公务招待费未及时结账。2、会议费支出情况:2015年会议费250000元,2016年会议费IOOOOO元,比上一年度增加75000元,因为工作需要,会议增多,费用开支增大。四、资产负债情况。资产情况:总资产2936万元,比去年增加31万元五、关于人均支出分析评价的情况说明人均人员支出增大,是由于人员工资调整。在今后的工作中应该注意:加强内部管理,厉行节约,完善财务控制制度,实行公开会审发票,民主理财,杜绝不合理开支,压缩闲杂人员支出。分宜县卫生和计划生育局2017年1月19日