区县住建局廉政风险清单（最新分享）.docx

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1、区县住建局廉政风险清单（最新分享）区住房和城乡建设局廉政风险清单（按部门汇总）序号名门机部1构称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点及表现形式风险等级（低、中、高）负责人1办公室办公室主任印章使用干部职工违反印章使用规定，不按规定程序审核用章。低*2公车管理干部职工车辆管理不严，公车私用。低*3财会股财会股股长费用报支审批报支人、出纳、财务股长出于各种原因，支票/现金使用超出范围及条件,甚致明知不对也迁就支付等不良现象可能导致资金流失风险。低*不严格按照法律法规规定办理建安劳保费企业基本部分拨付工作。低*不严格按照法律法规规定进行新型墙体材料核验。低*重大项目招投标方面，存在围标与串标、规避招投

2、标现象,损害其它投标人的利益,损害招投标的公平、公正、公开原则。中*招标人在招标文件中设置不合理的条件,对投标人资格要求过高中*易发生弄虚作假或违规现象中*未按标准规范审查，放宽审查力度。中*4劳保站劳保站站长建筑安装工程劳动保险费企业基本部分拨付工作申请劳保费基本部分拨付的施工企业5墙改办墙改办主任建筑工程使用新型墙体材料核验区内已报建完成主体砌筑工程的建设单位67招标投标管理站招标投标管理站站长编制资格审查文件和招标文件建设单位招标负责人8危改办危改办负责人危房改造的审核、质量及监督13个乡镇的村、镇干部，农户9消防股消防股负责人建设工程消防设计审查验收建设工程消防设计审查10建设工程消防

3、验收不按图纸和规范要求进行查验,存在收取索要好处等不廉洁行为。中*11建设工程消防备案与抽查在项目抽查过程中不按图纸和规范要求进行查验,存在收取索要好处等不廉洁行为。中*12质安站质安站站长质量安全监督质安站全体人员1.工作中随意性强，程序不规范，不严格执行建筑安全生产管理条例。2、制度不健全，监督、检查和执行不到位，导致事故发生。中*13建管股建管股股长行政审批施工项目建设单位负责人在办理建筑工程施工许可证过程中，索取、收受他人财物或谋取其他利益,违反规定和程序办理建筑工程施工许可,对符合法定条件的申请人不予审批、不按标准收费或不在法定期限内做出审批中*14房产管理股老旧小区改造项目负责人项

4、目建设管理过程老旧小区改造项目施工单位或企业15房产管理股房产股负责人办理商品房预售许可证建设单位办理商品房预售许可证业务人员16村镇股村镇股股长项目建设管理项目建设施工单位或企业决定。项目建设管理过程中与企业或施工单Z1.-位发生经济关系利低不益交易问题。建设单位提交的办理商品房预售许可证材料不符合要求，g.不够严格按照规定瓜办理商品房预售许可证项目建设管理过程中与企业或施工单位发生经济关系利中*益交易，存在吃拿卡要等问题17备案、物业服务合同备案审核物业企业18物业股物业负责人申请使用物业专项维修资金的审核物业企业、主委员会、主19物业市场专项检查物业企业前期物业招投标备案、中标在前期招投

5、标审核、协议选聘物业企业审批、中标备案、物业服务合同备案,对资料不全，手续不完低*备的，把关不严，签署“拟同意备案”意见;对不符合条件的予以受理。在申请使用物业专项维修资金对维修项目未进行核实，资料不全,手续不完备gW的，把关不严，出具低支付证明。对不符合申请条件的予以受理，出具支付证明。未按法律规定提出处罚意见。未及时移侪交案卷,造成处罚不低及时。20行政审批办行政审批办主任对依申请事项的行政许可审批工作申请行政许可审批事项的施工企业以及个人不严格按照法律法规规定办理行政许可审批事项和进入窗口的其他工作。未按规定程序、权限和条件进行行政审批、或弄虚作假,发生以权谋私等问题。低*21征收办负责

6、人国有土地上房屋征收不能严格按照国家和省、自治区、市房屋征收与补偿法律法规和政策,组织实施本区房屋征收与补偿工作。低*22征收办被征收人分户评估报告不公开，不透明。低*23与被征收人串通，或私自对调查认定结果进行篡改、处理，为被征收人谋取私利。低*区住房和城乡建设局廉政风险防控清单（部门填写）部门（机廉政风险点防控措施负责人前期预防制定区住建局用章管理流程。制定区住房和城乡建设局公务用车管理制度中期监控后期处置专照建章流管印实按住用理保位。落人区局管程单章不范章苗行批教、醒，范章。对规用的头为评育提谈话规公使用*指定人员对公务用车及加油卡集中管理、统一调度，按照要求及时开展自查自纠，严格落实公

7、车管I构）名称1印章使用不规范办公室2车辆管理不严，公车私用规范用车。，绝车用。理杜公私行为廉政风险涉及全体人员和各项经济活动。必须强化全体人员的法制教育、明确会计法规。严格资金使用范围的规定，任何人不得用不合规票据报销费用。何项得前。任款不提支付I*加强法律法规和业务知识的学习，严格按照建筑安装工程劳动保险费有关法律法规开展工作按筑工动费法规工格建装劳险关法展严照安程保有律开作规收材齐后走付序按定取料全再拨程*出于各种原因，支票/现金使用超出范围及条件，甚致明知不对也迁就支付等不良现象可能导致资金流失风险。4劳保站不严格按照法律法规规定办理建安劳保费企业基本部分拨付工作加强法律法规和业务知识

8、的学习，按照法律法规规定进行新型墙体材料核验严格按照法律法规规定进行新型墙体材料核验新墙材不核并达改非型体料予验下整要求招投标相关人员及时参加相关培训、加强业务学习，熟悉招投标相关法律法规，并自觉遵守。项目在发放中标通知书同时填写“扫黑除恶专项斗争问题线索排查表”，定期收集整理举报信息，如有情况及时研究并送扫黑除展共源标标前用诺，行信分失记管，经名开公资招投事信承工作实诚记和信分理未实*5墙改办建筑工程使用新型墙体材料核验6招标站重大项目招投标方面，存在陪标与串标、规避招投标现象，损害其它投标人的利益、损害招投标的公平、公正、公开原则。记案招代执人不编并署供综监机备的标，得入公资交中组开登备的

9、标理业员得制签提给合管构案招文件不进市共源易心织恶专项斗争工作领导小组办公室，深入走访摸排。、标，时存违法、规及告文编人修并信考扣处，扣积达相限标评活动同对在反律法的时知件制员正做用核分理对分累到应，对件制构编人分进约、顿暂入交资等。额的将文编机或制员别行谈整或停市易格处理制设场。步招工规作，标标标全监严实资易管制主展公强建现理一全标制，工程大、的位力，落共交督等.，拓息范加度和管进健投作度范流加前中后方管度格公源监理度动信开监管部门要对招标备案材料、招标公告进行认真审查、重点审查招标范围、资格要求等是否复核规定。招标人在招标文件中设置不合理的条件，对投标人资格要求过高。围，加强开评标现场管理

10、，将开、评标现场进行音频、视频同步公开，全程留痕，接收社会监督。督促招标代理按流程将招投标活动各个环节进行挂网公告。凡是危房改造户上报都要通过村、镇、股室、局领导的层层审核和把关。采取不定期抽查方式重点对改造户改造过程进行监督，并对质量严把关。须经验收）口9卡通”系统统一拨付危房改造补贴资金。*8危改办农村危房改造领域易发生弄虚作假或违规现象。一次性告知，形成审查标准化指南一次性告知查验流程，遵守廉洁自律有关规定。严格做好图纸审查工作。强查，面理查。加审力度全梳审要求*加强建设工地检查力度和数量格照计纸规要进查，强习消有法法。严按设图及范求行验加学防法等关律规*9建设工程消防设计审查未按标准规

11、范审查，放宽审查力度。消防股建设工程消防验收不按图纸和规范要求进行查验，存在收取索要好处等不廉洁行为。一次性告知查验流程，遵守廉洁自律有关规定加强建设工地检查力度和数量格照计纸规要进查，强习消有法法严按设图及范求行验加学防法等关律规*加强业务学习，规范业务流程，严格执行建筑健立建全各项全产监和安生的督管*安全生产管理条例。规章制度。*33b9及时11建设工程消防备案与抽查在项目抽查过程中不按图纸和规范要求进行查验，存在收取索要好处等不廉洁行为。1 .工作中随意性强，程序不规范，不严格执行建筑安全生产12质安站管理条例。2.制度不健全，监督、检查和执行不到位，导致事故发生。除安因，效控故。排不全

12、素有防事发生*格行中人共国筑相规，程办，格，光严执华民和建法及关定按序事严把关阳执中民国及规按办严阳接格人和筑关，序，把，操，监。严行华共建法相定程事格关光作受督严格按照中华人民共和国建筑法和行政审批规定程序办理建筑工程施工许可证，公开审批流程、时限、公开审批结果，接受社会群众监督13建管股在办理建筑工程施工许可证过程中，索取、收受他人财物或谋取其他利益，违反规定和程序办理建筑工程施工许可，对符合法定条件的申请人不予审批、不按标准收费或不在法定期限内做出审批决定。1F，接受强化制度学习，不断增强廉洁从政意识。执目项审招标目验各节程，廉控与格项设决、投项工等环全管现防作严行建目策批标和竣收个的监实政工强度实况监检，高度执，时决项度加制落情的督查提制的行力及解各制*房产管理股项目建设管理过程中与企业或施工单位发生经济关系利益（老旧交易问题。小区）加强对建设单位业务人员的指导，熟悉办理商品房预售许可证相关法律法规，并自觉遵守。项目建设领域中心工作的有机融合。行程存的。执过中在问题强理品加办商受理商品房预售许可证事项*人员按*照规定*对材料进行审V，核格照定理严按规办