财政局近五年工作总结及今后五年工作谋划.docx

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1、XXX财政局近五年工作总结及今后五年工作谋划一、2023年主要工作完成情况及2024年重点工作谋划（一）2023年主要工作完成情况2023年以来，区财政局以“能力作风建设年”活动为抓手，坚持把稳增长放在更加突出的位置，切实扛起责任，主动担当作为，坚定信心、迎难而上，奋力实现各项目标任务。1、强化收入征管，加大财政统筹，推动经济平稳运行。积极贯彻落实中央、省市稳住经济大盘会议精神，全面落实稳经济措施，准确把握财政经济形势，进一步增强做好稳增长工作的责任感紧迫感。积极推进综合治税，强化涉税信息交流共享和分析利用，紧密跟踪全区重点税源行业变动趋势,对主要行业特别是房地产、金融业进行全税种的评估清算，

2、不断提升征管质效，深度挖掘税收增长空间，2023年112月全区一般公共预算收入累计完成XXXX万元，占年初预算XXXX万元的XX%,同比增收XXXX万元，增长XX%,其中：税收收入XXXX万元占一般公共预算收入的XX%。按照“资金跟着项目走”原则，建立财政、发改和项目主管部门三方协调推进机制，做好项目谋划，做大项目储备。申请一般债券到位资金XXX万元，用一个半月时间统筹谋划产业园区专项债券项目X个，总投资XX亿元，专项债券需求XX亿元，目前已通过省财政厅评审，具备专项债发行条件。精准对接国家政策方向，积极向上争取政策、资金支持，申请一般公共财政上级补助资金XXXX万元，弥补财力不足，促进经济平

3、稳运行。2、全面落实组合式税费政策，雪中送炭帮助企业渡过难关，稳市场主体坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，用最短的时间研究、吃透国家和省市稳住经济一揽子政策措施，助力中小企业健康发展，推动惠企纾困政策落实到位。进一步加大增值税留抵退税政策力度，最大限度释放政策红利，今年以来共为XX户纳税人办理增值税留抵退税X亿元，退税总量和进度位居全市前三，最短时间内增加企业现金流，有效激发市场主体活力。同时，增值税小规模纳税人“六税两费”按50%幅度顶格减征优惠政策延期扩围，有力缓解中小微企业及制造业等行业发展困难，用政府的“真金白银”为企业注入发展活力。加大政府采购支持中小企业力

4、度，持续清理妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，将面向小微企业的价格扣除比例提高至10-20%,降低中小企业参与政府采购工程门槛，将预留采购份额由30%以上今年阶段性提高至40%以上，全面降低中小企业参与政府采购活动交易成本。扩大实施社保费缓缴政策，将中小微企业、个体工商户和餐饮、零售等5个特困行业缓缴养老金等三项保险费政策阶段性实施至今年底，全力以赴稳市场主体保就业。3、兜牢“三保底线”，保障重点基本民生。始终践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，持续办好重点民生实事，坚持在发展中保障和改善民生。全区财政民生支出累计完成XXXX亿元，占一般公共预算支出的XX%,为保障和改善民生提供

5、有力支撑。坚持将“三保”支出作为预算支出重点，首先把保障财政供养人员工资，按时发放作为重中之重。“三保”累计支出XXXX万元，占一般公共预算支出的XX%,城乡低保、困难群体救助、抚恤、各类津补贴等涉及个人的支出应发尽发、应保尽保。切实扛起疫情防控政治责任，将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，作为“三保”支出的重要内容，累计安排疫情防控经费XXXX万元。严格落实中央财政直达资金管理机制，累计下达中央直达资金XXXX万元，完成支出XXXX万元，支出进度XX%,惠及X万余人次，位居全市第二名。4、推进财政体制改革，提升管理效能。实行“零基预算”,建立“先有预

6、算、再有指标、后有支出”、“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制,增强预算的约束性和执行力。组织开展2023年度预算绩效目标申报和绩效自评工作，全面推进预算绩效管理工作，最大限度提高财政资金使用效益。统筹推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，梳理补贴政策和项目XX项，发放惠民补贴XXX批次XXXX万元，惠及XX万余人次。同时依托财政预算一体化系统，建立分析预警机制，跟进资金监管，提升财政管理水平。（二）2024年重点工作谋划1、积极培植财源，强化收入征管，壮大财政实力。落实促进金融服务业发展政策措施，大力扶持发展第三产业，全力支持做强XXXX、XXXXXXXX等主导

7、产业，加快形成高质量的财源支柱。强力推进综合治税，联合税务部门对全区纳税主体进行摸底排查，紧密跟踪全区重点税源行业变动趋势,分税种开展专项清算，规范税收征管秩序，深度挖掘税收增长空间（2024年我区一般公共预算收入计划完成XXXX万元，较上年同期增长5%）。按照“资金跟着项目走”的原则，坚持财政、发改和项目主管部门三方协调推进机制，推动做深做细项目储备和前期工作，合理加快债券使用进度，尽快形成实物工作量，带动扩大有效投资。2、优化支出结构，兜牢“三保底线，保障重点民生。严格落实过“紧日子”要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本，把省下来的钱用于保障和改善民

8、生等重点领域。坚决兜牢“三保”底线，确保全区财政供养人员工资按时发放，养老、医疗、住房公积金足额缴纳。加强重点领域支出保障，全力支持疫情防控、科技创新、乡村振兴、民生保障等重点领域支出。3、加强债务管理，提升风险防控，守住风险底线。加强政府债务限额管理，坚持“开好前门”，管好用好专项债券资金。“严堵后门”，坚决遏制新增地方政府隐性债务。完善政府债务风险监测预警机制，精准落实债务风险化解方案，稳妥有序化解存量债务。4、加强制度建设，推进财政改革，提升管理效能。全面推进预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以绩效为导向调整优化支出结构，提升财政资金的配置效率和使用效益。深

9、化数字财政系统应用，持续推进系统优化升级，增强大数据分析应用，全面提升财政管理水平。二、过去五年主要工作成效及存在问题（一）过去五年主要工作成效1、积极培植财源，强化收入征管，推动经济平稳运行。进一步加大助企纾困力度，坚决落实各项减税降费政策，强化阶段性政策和制度性安排相结合，把减税降费政策落到企业，激发市场主体活力，累计实现减税降费XX亿元。认真落实各项就业创业优惠政策，安排就业补助资金XXX万元，助力企业稳岗达产。积极培植财源，落实促进金融服务业发展政策措施，大力扶持发展第三产业，XXX农商银行、XX高速公路有限公司等顺利落户我区，年实现区级收入XXXX万元以上，培植财源效果逐步显现。积极

10、推进综合治税，加强经济财政运行分析，科学研判征管动态，解决征管中存在的困难和问题，强化联合管控机制，对土地增值税、企业所得税等分税种开展专项清查，规范税收征管秩序，提升征管质效,深度挖掘税收增长空间。20192023年全区一般公共预算收入累计完成XX亿元，年均增长xx%。积极争取上级财政补助资金，加强与上级财政部门沟通协调，申请一般公共财政上级补助资金XX亿元，增加可支配财力。对已上缴的土地出让收入尽快清算，市财政共补助我区土地出让收入XX亿元，统筹用于偿还债务本息、支付征地拆迁补偿和项目建设。2、优化支出结构，兜牢“三保”底线，保障重点民生。20192023年全区财政民生支出累计完成XX亿元

11、，年均增长xx%,占一般公共预算支出比重稳定在75%以上，为保障和改善民生提供有力支撑。严格落实政府过紧日子思想,进一步压减非急需非刚性支出，做到可压尽压、应压尽压，压减率为xx%o压减腾出的资金，统筹用于疫情防控、“三保”等重点领域。抓实常态化疫情防控，累计安排疫情防控专项资金XXXX万元，用于购置疫情防控专用设备和防控物资、医疗救治、一线工作人员的安全保障等紧急支出，为全区打赢疫情防控阻击战提供资金支持。兜牢“三保”底线，“三保”支出累计完成xxxx亿元，占一般公共预算支出的xx%,确保全区在编在岗财政供养人员工资按时发放，养老、医疗、住房公积金及时足额缴纳，“三保”支出保障到位。安排社会

12、保障和医疗卫生支出XX亿元，深入推进城乡养老保险制度改革，实现城乡养老全覆盖，加快推进基本公卫、各类优抚补贴、高龄老人补助、大病医疗救助城乡一体实施，促进居民健康水平和幸福指数稳步提升。安排教育支出XX亿元，支持教育事业发展，完善城乡义务教育经费保障机制，促进教育均衡化发展。安排科技经费xxxx万元，支持人才强区、科技强区战略。安排农村人居环境整治资金XX亿元，支持实施乡村振兴战略，推进城乡区域协调发展。安排环保资金XX亿元，支持打好污染防治攻坚战。安排公共安全支出XXXX万元，增强全区治安防控水平，持续提升人民群众安全感、满意度。3、多渠道筹集资金，守牢债务风险底线，支持重大项目建设。加大存

13、量资金清理盘活力度，组织开展各类存量资金专项清理整治工作，加大存量资金清理盘活力度，清理盘活各类存量资金XX亿元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。积极申请政府债券资金，坚持“资金跟着项目走”原则，建立财政、发改和项目主管部门三方协调推进机制，推动做深做细项目储备和前期工作，累计申请债券到位资金XX亿元。积极稳妥化解债务风险，依托政府债务管理系统和监测平台，建立健全政府债务动态监控机制、隐性债务违规线索和问责情况月报制度，全面掌握政府债务底数和隐性债务底数，落实隐性债务化解方案，稳妥有序化解存量债务,确保不出现债务违约风险。共累计化解债务XX亿元，维护我区良好信誉，构筑持续健康的金融生态

14、环境。支持XXX重大项目建设，支付征地拆迁补偿资金和生活补贴款XX亿元，确保社会大局稳定；支付各类工程款XX亿元，发挥有效投资关键作用。4、加强制度建设，推进财政改革，提升财政管理效能。持续深化预算管理改革，严格落实预算法、预算法实施条例等法律法规，推进预算管理制度改革，坚持“先预算、再指标、后支出”的控制机制，强化预算刚性约束。加强部门预算管理，提高中期规划编制质量，增强规划对年度预算的指导和约束作用，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度。积极推进支出标准定额体系建设，发挥预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。持续深化预算绩效管理，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，制定全面

15、实施预算绩效管理实施方案、管理办法、项目政策事前绩效评估管理等6个办法，形成涵盖“事前一事中一事后”的绩效管理制度体系。从事前评估、目标设定、过程监控、绩效评价、结果应用整个流程全面推进预算绩效管理，实现从源头到终端全过程闭合管理，最大限度提高财政资金使用效益。将数字财政建设作为提高财政治理能力的有力抓手，深化数字财政建设，持续推进预算一体化系统优化升级，增强大数据分析应用，提升财政数字化管理水平。强化国库集中支付制度改革，积极推进国库集中支付电子化改革，实现全区预算单位电子支付全覆盖，资金支付效率、安全管理水平全面提升。强化政府采购管理。积极推进“互联网+政府采购”行动，实现政府采购全流程在

16、线监管和执行。强化国有资产监管。进一步完善相关统计编报制度，建立健全国有资产报告制度和国有资产制度管理体系。（二）存在的主要问题1、财源建设缓慢，税收结构单一。由于我区基础薄弱，工业经济尚未形成，收入过度依靠房地产业，缺少可持续税源支撑，要想实现收入的增长困难较大。从2023年收入来看，最能反映经济可持续发展的制造业税收仅占收入的xx%,耕地占用税和房地产业合计入库税收占收入的xx%,房地产受政策调控、市场包容度有限及新增人口等因素影响较大，不可持续，增收压力大。2、收支矛盾突出，现金调度困难。区级运行所需刚性支出数额较大，2023年财政必保支出XXXX万元，其中：基本支出XXXX万元（人员经费XXXX万元，公用经费XXXX万元），用于城市管理、社会保障、教育等必保支出XXXX万元，我区保证正常运转资金每月至少在XXXX万元，资金缺口大，现金调度艰难。3、债务化解形势严峻。2024年需偿还政府债务本息XXXX万元，化解平台公司隐形债务XXXX万元。如果2024年土地