吉林危险废物规范化环境管理评估指标.docx

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1、附件表2危险废物规范化环境管理评估指标（工业危险废物产生单位）单位名称:单位地址:法定代表人：环保负责人：检查时间：年月日时至时检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号:姓名：单位：环境监察执法证件号:姓名：单位：环境监察执法证件号:姓名：单位：环境监察执法证件号:姓名：单位：环境监察执法证件号:注：1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.根据评分细则给出得分。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.检查的主要内容不适用的，计为。分，并将该项分值从满分中扣除后，按

2、比例换算达标、基本达标、不达标界值。评估项目评估主要内容分数评估标准评分要点评估方法备注满分得分一、污染环境防治责任制度（中华人民共和国固体废物污染环境防治法，以下简称固废法，第三十六条）1.产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。2建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。1 .建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法

3、规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。2 .建立的责任制度未涵盖全过程，但负责人熟悉危险废物环境管理有关制度和本单位的危险废物环境管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。3 .未建立责任制度，或负责人不熟悉危险废物环境管理有关制度、不熟悉本单位危险废物环境管理情况，或制定的制度未得到落实、环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得。分。查阅相关资料（查看相关管理制度）、现场询问、核查1执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。1 .在适当场所的显著位置张贴危

4、险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等。得1分。2 .未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危害特性、去向或责任人等。得。分。现场核查二、标识制度（固废法第七十七条）2.危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。1依据国家和地方相关标准规范所示标签设置危险废物识别标志。1 .设置了规范的（样式正确、内容填写真实完整）危险废物识别标志。得1分。2 .识别标志样式或填写内容有1处错误。得0.5分。3 .未设置识别标志，或识别标志样式不正确，或填写内容有2处及以上错误。得。分。现场核查企

5、业是否按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）设置识别标志O二、标识制度（固废法第七十七条）3.收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所,应当按照规定设置危险废物识别标志。1依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志O1 .在收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。得1分。2 .上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。3 .上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有2处及以上错误。得。分。现场核查企业是否按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ12

6、76-2022）设置识别标志O三、管理计划4.危险废物管2制定了危险废物管L危险废物的产生环节、种类描述清晰。（所有产废单位）1.查看企业是否按照危险废评估项目评估主要内容分数评估标准评分要点评估方法备注满分得分制度（固废法第七十八条）理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施。（重点监管单位和简化管理单位）2 .危险废物的危害特性描述准确，且提出了降低危害性的措施。（重点监管单位和简化管理单位）3 .危险废物贮存（重点

7、监管单位和简化管理单位）、利用、处置措施描述清晰。（重点监管单位）4 .危险废物转移情况描述准确、全面，转移情况包括省内转移和跨省转移,拟接收单位类型包括持证单位和利用处置环节豁免管理单位。（所有产废单位）。以上每项符合得0.5分，共2分。物管理计划和管理台账制定技术导则（HJI259-2022）制定危险废物管理计划。2.比对该企业近3年管理计划，查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有，请企业提供说明材料。5.报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。1通过国家危险废物信息管理系统报所在地生态环境主管部门备案；内容发生变更时及时变更相关备案内容。1 .经所在地生态环境主管部门备案，并可

8、提供相关备案证明材料；管理计划内容发生变更时及时变更相关备案内容。得1分。2 .未报所在地生态环境主管部门备案，或未能提供相关证明材料，或内容有变更未及时变更相关备案内容。得。分。查阅相关资料（由企业提供已经备案的证明材料）四、排污许可制度（固废法第三十九条）6.产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。2依法取得排污许可证并按证排污。1 .依法取得排污许可证，许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求，工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置危险废物的种类、运行过程污染防治，与实际运行情况一致，按要求及时提交台账记录和执行报告。得2分。2 .依法取得排污许可证，工业固

9、体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置危险废物的种类、运行过程污染防治，与实际运行情况一致，未按要求及时提交台账记录和执行报告。得1分。3 .未依法取得排污许可证，或依法取得了排污许可证，但工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置危险废物的种类、运行过程污染防治，与实际运行情况不一致且未及时提交台账记录和执行报告。得。分。查阅相关资料、现场核查，不包括实行登记管理的排污单位。评估项目评估主要内容分数评估标准评分要点评估方法备注满分得分五、台账和申报制度（固废法第七十八条）7.按照国家有关规定建立危险废物管理台账,如实记录有关信息。6危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理

10、台账两种形式。产废单位可通过省监管平台、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。台账应如实记录；内容齐全；能提供证明材料，证明所记录数据的真实性和合理性。L全面、准确地记录了危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况;且可提供各环节台账记录表等证明材料。得6分。2 .记录内容中存在2处及以下错误。得3分。3 .不记录或虚假记录的，或记录内容中存在2处以上错误。得O分。1 .核对产生、入库、出库、利用处置等各环节数据的逻辑关系。2 .危险废物管理台账同转移联单、经营单位管理台账进行核对。3 .若不同环节间数据存在因挥发等因素造成的数据偏差，判断是否在

11、合理范围内。五、台账和申报制度（固废法第七十八条）8.通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。4通过国家危险废物信息管理系统如实申报；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。1 .按时、全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等）。得4分。2 .申报内容中存在2处及以下错误，或未按时申报。得2分。3 .不报或虚报、漏报、瞒报危险废物的，或申报内容中关于危险废物的种类、

12、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在2处以上错误。得O分。1 .至少抽选2种产生量大的危险废物，核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的用合理性2 .查阅相关法料（由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料）。3 .比对该企业近3年申报资料，查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有，请企业提供说明材料。4 .产废单位月度、季度和年度申报危险废物有关资料，应于每月12日前、每季度首月12日前、每年1月31日前分别完成上一月度、上一季度和上一年度的申报。评估项目评估主要内容分数评估标准评分要点评估方法备注满分得分六、源头分类制度（固废法第八十一条）9.按照危险废物特性分类进行收集。

13、2危险废物按种类分别收集、贮存。A.所有危险废物产生环节均按种类分别收集。B.危险废物按种类分别存放，不同废物间有明显间隔。以上每项符合得1分，共2分。注：此条评估企业内部收集时的源头分类。1 .按照生产工艺流程，现场核查所有危险废物产生环节分类收集情况。2 .现场核查厂区内（不仅限于贮存设施）危险废物存放情况。七、转移制度（固废法第三十七条、第八十二条）10.产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。5核实受托方的主体资格和技术能力。A.对受托方的主体资格和技术能力进行核实，且可提供证明

14、材料。B.及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况，且可提供证明材料。以上每项符合得2.5分，共5分。L查阅相关资料（如受托方危险废物经营许可证及其附件的复印件等）。2.实地或电话同受托方核实，包括转移联单同产废单位的台账核实；转移联单同经营单位的经营管理台账核实。11.转移危险废物的，按照危险废物转移有关规定，如实填写、运行转移联单。4按照实际转移的危险废物，如实填写、运行危险废物转移联单。1 .转移危险废物的，按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行电子联单。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，应立即报告属地生态环境部门，经核实情况属实的，可以先使用

15、纸质转移联单，并于转移活动完成后10个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。得4分。2 .联单填写不规范，存在2处及以下错填、漏填等情况，或未及时补录联单。得2分。3 .未运行联单擅自转移危险废物或联单填写存在错填、漏填在2处以上。得0分。L现场查看转移联单，并结合台账记录、环评文件等材料进行核对。2.至少抽选2种转移量大的危险废物，核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。12.跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治2向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。L跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准。得2分。2.未获得省级生态环境主管部门批准，擅自转移危险废物。得0分。查阅相关资料（查看批准证明