财务管理中心内控检查表.docx

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财务管理中心内控检查表单位：被稽核岗位：编号：稽查人：时间：复核人：时间:项目现状或结果处罚依据整改建议直接当事人处罚直接主管罚款扣分1234被查岗位意见：被查岗位孑E管意见：填表说明：1.分公司财务部、中心各部门按其顺序编号，原件作为处理决定书的附件：复核人为部门经理或财务经理.2.此表事由,一事一填,不同事项不能在一张表上列示;必须有被查岗位签字,可以写不同意见;被查主管可以是证明人.