公司物资管理处管理制度汇编.docx

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1、X有限公司企业标准物资管理处管理制度汇编（A版）实施2023-06-15发布X有限公司物资管理处发布本管理制度汇编是按照质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求，参照公司的“一切工作有标准，按照标准做工作”等企业管理理念、各职能部门的管理制度、有关红头文件等，结合车间的实际情况拟制并汇总而成，以方便车间文件的管理和使用。本管理制度汇编归纳了车间的所有管理性文件，车间全体员工必须严格贯彻执行制度中的所有条款，不断增强质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识，以提升车间的整体管理水平。目录1 .物资管理处职工培训制度WGCGL-Ol12 .仓库保管员工作搭帮结对规定WGCGL-0223

2、 .出口成品装车办法WGCGL-0334 .外购物资不合格品评审处置制度WGCGL-0455 .仓库内部人员帐务交接制度WGCGL-0566 .凭证装订制度WGCGL-0677 .物资管理处考勤规定WGCGL-0788 .物管处月度奖金发放的有关规定WGCGL-08119 .物资管理处蓬布管理规定WGCGL-091210 .关于各仓库使用临工安全教育的有关规定WGCGL-IO1311 .物资管理处带薪年休假有关规定WGCGL-H1412 .物管处物资标识及可追溯性管理规定WGCGL-121513 .物资管理处质量/环境/职业健康安全目标及测评方案WGCGL-131814 .组长月度工作考核办法

3、WGCGL-142115 .关于规范成品日报表的规定WGCGL-IS2316 .物资管理处计量管理制度WGCGL-162417 .关于加强对新进职工考核的规定WGCGL-172818 .物资保养维护管理规定WGCGL-182919 .物资以旧换新管理制度WGCGL-193220 .物资管理处关于合理化建议征集和奖励的规定WGCGL-203321 .气瓶储存消防安全管理规定WGCGL-213522 .物资管理处内部管理考核细则WGCGL-223723 .物资管理处仓库安全管理规定WGCGL-234924 .职工师带徒考核奖励办法WGCGL-245625 .捆垛用铁丝管理办法WGCGL-25592

4、6 .物资管理处通信报道稿件考核规定WGCGL-266027 .物资管理处仓库存货盘存规定WGCGL-276128 .物资管理处出门证管理制度WGCGL-286329 .物资管理处成品发货管理规定WGCGL-296530 .关于记录填写及归档的一般要求WGCGL-307131 .关于成品纸箱标签方向统一向外的基本要求WGCGL-317332 .物资管理处值周安全员管理制度WGCGL-327633 .物资管理处文明办公礼仪规范WGCGL-337834 .物资管理处员工轮岗交流办法WGCGL-348235 .物资管理处塑料托盘管理规定WGCGL-358536 .物资管理处仓库门锁及钥匙管理制度WG

5、CGL-368837 .常用物资储备定额管理制度WGCGL-379038 .物管处移动货架保养维护制度WGCGL-3892持有者须知1 .本文件属于受控文件，在使用过程中须妥善保管，以确保体系文件的有效控制。2 .本文件不允许乱写乱画、复印、撕页、涂改、粘贴及自行更改，一律不允许外传，一经发现将严肃处理。3 .对丢失、破损的文件应及时办理有关补发手续。4 .持有者接到文件更改后，应及时更改文件。更改时，应按照文件控制程序的要求将被更改的内容附近空白处填写更改后的内容。更改时不允许使用红笔和铅笔J5 .持有者离开所在部门时，须持本文件到文件发放部门办理相关手续。上述条例请文件持有者予以配合。拟制

6、:审核:批准:持有者:分发号:X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-Ol修改状态页码物资管理处职工培训制度0第1页物资管理处职工培训制度1 .按照公司年度职工教育培训工作计划的要求，制定本处年度职工教育培训计划，年终做好职教工作的总结。2 .新工、转岗工要进行上岗前资格培训，实习期满要参加持证上岗应知应会考试、实行持证上岗。3 .每年度对获得岗位资格证书的职工，要进行持证上岗跟踪考核，抽查人数应不低于部门职工总数的三分之一。4 .组织培训时，制定教学计划和教案，并按要求建立培训档案。5 .对外出参加培训的人员到职工学校进行登记备案。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-02修改状态页码仓库

7、保管员工作搭帮结对规定O第2页仓库保管员工作搭帮结对规定为了做好仓库日常的物资收发工作，满足公司生产的正常需要，仓库保管员实行两人搭帮结对办法，为做好该项工作，特作如下规定：1.结对双方要熟悉掌握对方的业务知识（包括物资种类、验收知识及其它仓库管理内容）。2 .代替收发工作出现差错，由代替人负责；分不清责任者，双方共同承担责任，不能相互指责推诿。3 .收货时所带各种凭证由收货人负责保管，签署名字及收货日期，及时填写到货记录，记录中填写收货人名字。4 .按规定做好物资验收入库工作，有质量、数量问题的及时做好反馈工作，手续办理均以办理人名字登陆计算机操作程序；对有疑问或者弄不清的单据，待双方交接时

8、解决。5 .休息一方上班后，双方移交所代理票据（包括物资盘点、质量复检等）,无异议的在票据上和到货记录上签署名字及日期。6 .结对双方要相互信任、相互帮助、相互团结。7 .组长做好结对双方的休息安排，保证最少有一人上班，特殊情况时由组长临时安排；所有人员要有服从安排，树立大局意识。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-O3修改状态页码出口成品装车办法0第3页出口成品装车办法为避免运输过程中对成品造成损坏，从而影响客户使用，给公司造成损失，现统一出口装车方法：1 .成品装柜小柜满柜为360件（最后第二排）可先塞入4箱，最后一排装8个箱高。1.2大柜满柜756件，720件视为正常，后9排为8个箱

9、高（不论横竖）。1. 3超高柜为840件，若不足840件提前变高；注意落差不得超过1个箱高。2.托盘装柜2. 1小柜满柜315件用16个大托盘，大高柜711件用32个大托盘。2. 2托盘缠绕膜自下而上，至少缠绕三层。2.3上述为正常数量，如若件数不足应精心安排托盘上箱的数量和高度，要将托盘用够，不得留较大空间。托盘之间的间距不得大于20cm,最后托盘距柜门不得超过20cm,如超过20cm以上在倒数第一排与第二排中间增加充气袋。3 .如有特殊（装车要求）情况，要精心安排柜内成品箱的层数和高度，总落差不得超过1个箱高。如业务部门有特殊装车要求的，按出库单要求装车。4 .如一个柜需在两个以上仓库分装

10、，保管员应根据实际情况降低装箱高度或采取其他措施以避免摔箱。5 .照相要求5.1 如果集装箱有异常（油污、水渍、破损等）情况，及时与进出口处沟通，不构成装车影响时签字确认，并取照存档。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-03修改状态页码出口成品装车办法O第4页5. 2全部装完后，照第二张，要求有车牌号。5.3半关门，照第三张，要求有车牌号和集装箱号。5. 4封柜后，照第四张，要求集装箱号和铅封号能看清。6. 5如果两区拼装一集装箱时，两区人员及时做好沟通。7. 做好发货和装柜记录，并做好归档工作。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-04修改状态页码外购物资不合格品评审处置制度O第5页外

11、购物资不合格品评审处置制度1.对于外购物资到货验收中出现的不合格品，要做好标识、隔离存放，并在仓库到货验收原始记录的验收情况栏内对不合格品进行记录，同时按程序向采购部门进行反馈。2 .外购物资到货验收中如果所需的材质书、化验单、合格证、安全数据等资料提供不齐全的，也视为不合格，同样需要按程序向采购部门进行反馈。3 .采购部门填写的处理意见和相关职能部门评审后的处置意见传递到仓库后，保管员应根据处理意见配合采购部门进行处置，并在“处置结果”栏内填写验证结果。4 .经过返修、调换的物资再次到货后，要依据验收标准经过二次检验，再次检验的不合格品同样要做好记录，按程序向采购部门进行反馈，并经过处置、评

12、审、验证等程序，直至合格后方能办理入库手续进行结算。5 .由于材质或物资内在原因在使用过程中产生的不合格品，车间退库时，应按程序填写不合格评审处置表，经车间主管审批后，转仓库保管员；仓库保管员应及时向采购部门反馈，待采购部门有处理意见后及时将处理意见反馈给使用部门。6 .对于不诚信、欺诈以及所送物资连续出现质量问题的供货方，仓库应收集信息向处办进行反馈。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-05修改状态页码仓库内部人员帐务交接制度O第6页仓库内部人员帐务交接制度1.仓库人员因工作需要调动或离、退职前，需将本人所分管的帐物，在规定的时间内向接替人办理移交手续。2 .移交人应将经手的全部凭证在计

13、算机系统中录入完毕，然后在计算机系统中打印即时库存。3 .整理移交的物资必须做到帐物相符，对未结算、未入库的物资要列出清单并说明原因。4 .移交人移交物资时，应由组长（或组长指定人员）和接替人一起逐项核对点收。物资凭证、报表和其他资料不能缺少，如有短缺要查明原因并在移交清单中加以说明。5 .交接完毕后，交接双方以及所在班组组长，要在移交清单上签字或盖章。6 .仓库工作人员，临时离职或因其它原因而不能到岗位工作时，仓库组长应指定其他人员接替或代理。7 .交接清单应由所在班组当月统一整理后送交处办集中存档保存。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-06修改状态页码凭证装订制度O第7页凭证装订制度

14、1.本年度内与三体系有关的受控原始记录必须按期（逐月或半年）装订归档。2 .凭证必须分类装订，大小宽窄一致，装订整齐。装订好的凭证要加盖封面并按照统一的格式填写封面内容。（格式内容如下）物资管理处X组XX凭证WGe-JL.号X年X月X日一X年X月X日共X页归档人：XXX归档时间：X年X月X日接收人：XXX接收时间：X年X月X日3 .归档在班组的原始凭证要有专人妥善保管，保存的环境应保持干燥、整洁、卫生并且要方便索取。4 .次月5日前由班组统一整理后送交处办集中存放。5 ,成品每半年归档一次。X有限公司制度汇编文件编号：WGCGL-07修改状态页码物资管理处考勤规定0第8页物资管理处考勤规定1.各班组要指定专人负责考勤，对职工的出勤、缺勤情况，应认真记录,如实考勤，当天考勤应在当天下班前（三十分钟内）记录。2 .各班组考勤员要在每月二日前将班组考勤整理汇总，经组长签字后将考勤表报生活员处。3 .职工上班不得迟到、早退，凡迟到、早退或工作时间擅离岗位者按旷工论处，累计计算够四个小时的按旷工半个工作日计算，够八个小时按旷工一个工作日计算。4 .必须严格执行考勤制度，有事办理请假手续（一天以下由组长批准，两天及以上者经处长批准）。凡职工未出勤者，应在事前办理相应的请假手续，病假应附有指定的医疗机构的病假单，事假应有事假单。凡是在考勤上弄虚作假或是手续不全者，一律视为违纪