X水泥企业质量管理手册范文.docx

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1、贵州瑞溪水泥发展有限公司倜号：RX/QEp-1-2011质量管理手册受控状态:A版分发号:时间:时间:时间:编制人:审核人:批准人:发布日期：2011年6月28日实施日期：2011年11月1日贵州瑞溪水泥发展有限公司发布目录0.1发布令40.2管理管控者代表任命书50.3企业概况60.4质量方针和目标70.5质量手册的管理管控81适用范围92引用标准113术语和定义124质量管理管控体系134.1总要求134. 2文件和记录控制135管理管控职责174.1 管理管控承诺174.2 以顾客为关注焦点174.3 质量方针185. 4策划185. 5职责、权限和沟通195.6管理管控评审226资源管

2、理管控246.1 资源提供246.2 人力资源256.3 基础设施266.4工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关要求的确定297.2.2与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通297.3设计和开发307.4采购307.4.1采购过程301.4.2 采购信息311.4.3 采购产品的验证312 .5生产和服务提供317 .5.1生产和服务提供的控制317.5.3标识和可追溯性327.5.5产品防护337.6监视和测量装置的控制348测量、分析和改进368.1总则368.2监视和测量368.2.1顾客满意的监视和分析368.2.2内部审

3、核378.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量388.3不符合的控制388.4数据分析398.5改进39附录1、公司组织机构图422、质量管理管控体系职责分配表433、程序文件目录454、管理管控手册修改控制表46贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：发布令共1页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：01版次：A发布令我公司按照GB/T190012008质量管理管控体系要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合公司实际情况，制定了公司质量管理管控手册。该手册对我公司涉及质量管理管控体系、建材环保产品（水泥）作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2011年

4、7月1日起实施。本手册是公司质量管理管控体系的纲领性文件，作为全体员工质量管理管控活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司质量管理管控体系的有效运行和持续改进。此令。总经理：方旭-O一一年六月三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：管理管控者代表任命书共1页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：02版次：A兹任命：为了贯彻执行GB/T1900U建材环保产品认证实施规则根据标准的要求及本公司管理管控的实际情况，特任命赵桂林（总经理助理）为公司质量管理管控体系管理管控者代表。管理管控者代表的职责和权限：职责：1、受总经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理

5、管控体系；2、向总经理报告质量管理管控体系的运行情况,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量意识；4、批准内审年度相关计划,组织内部审核；代表总经理领导质量管理管控体系的运行，协调处理各部门之间的关系；5、负责权限范围内文件的批准；6、对内审员考核结果进行确认；7、对质量管理管控体系的符合性、有效性负责；8、协助总经理实施管理管控评审工作。9、就质量管理管控体系相关事宜与外部进行联络的沟通。10、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持；11、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；12、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和

6、使用；13、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认不加施认证标土心、O权限：1、职责范围内各类文件的批准权；2、对质量管理管控体系运行中纠纷的处置权；3、对内部审核审核组长的任命权：4、对重大不符合的处理意见的审核批准权；5、向总经理报告质量管理管控体系运行情况的权力。总经理：方旭二0一一年六三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：企业概况共1页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：03版次：A企业简介贵州瑞溪水泥发展有限公司位于贵州正安县瑞溪镇燕子坝村，公司驻地距正安县城9公里，距遵义市140公里。公司主要从事水泥生产，设计生产能力120万吨/年，主

7、要生产32.5等级复合水泥和42.5、52.5等级普通硅酸盐水泥。生产工艺采用先进的新型干法回转窑装置，采用DCS集散控制系统对生产过程进行全面控制，检测设备齐全,是正安县目前规模最大的水泥生产企业。公司性质为民营企业，日产2500吨熟料新型干法回转窑水泥生产线是我县突破工业化战略的重点相关项目之一，2009年6月获省经贸委核准批文。同年8月由贵州瑞溪水泥发展有限公司动工建设。公司注册资金8800万元，该相关项目已投入3亿元，企业自筹2.3亿元、银行贷款5000万元、政府借款2000万元，新建水泥生产线从工艺设计、机械装备、自动化程度均达到国内领先水平，在生产常规水泥的同时.,还将开发年产50

8、万吨特种水泥厂生产线。相关项目建成后,可年产水泥120万吨，年产值可突破3.5亿，年可创税3000万元，年可实现利润5000万元，可解决社会就业人员300余人，将对正安经济社会发展起到积极的推动作用。将于2011年7月28日点火试运行。为了促进以水泥为重点的建筑建材业及相关产业的发展，在县委、县政府领导下，我们将以日产2500吨熟料新型干法水泥生产路线为主体，以集团化发展的思路，组建“正安县瑞溪货物运输XX”和“贵州瑞溪水泥年产40万立方商品搅拌站”，形成生产、加工、运输一体化，以此扩大公司生产经营规模，增加公司发展能力。增加财政税收，拓展就业渠道，更好的服务于社会、服务于人民。董事长：余波总

9、经理：方旭联系人：安华梅联系电话：0852-6032599地址：贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村邮编：563400贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：质量方针和目标共1页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：04版次：A质量方针和目标质量方针：质量第一，顾客至上质量方针的含义：1、用“质量第一”的思想，从生产活动的源头资源抓起，对生产过程和产品实施严密的监视和测量，确保产品达到或超过国家规定的行业标准；2、搞好售后服务，奉顾客为“上帝”，经常并广泛的与顾客沟通，了解并努力满足顾客的期望；3、实现持续改进，不断完善和提高公司质量管理管控水平。质量目标：1、确保各品种出厂水泥合格率100

10、%,富裕强度合格率100%；袋重合格率100%。2、顾客满意率不低于90%o顾客投诉处理率100%o3、进行全体员工的质量意识培训，强化员工的质量意识，确保质量管理管控体系的有效运行。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：质量手册的管理管控共1页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：05版次：A质量手册的管理管控本手册是按照GB/T190012008质量管理管控体系要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合本公司的实际情况制定，是质量管理管控体系建立和实施遵循的纲领性文件,各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。手册在下列情况下，应进行修改和补充：

11、1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；3、审核和管理管控评审中提出必要的改进要求；4、手册中存在差错；手册的修改由手册使用人向公司质管部提出修改理由及修改后合适的内容,质管部报请管理管控者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回，旧版本由公司质管部负责销毁。电子版旧版本文件由使用部门自行销毁。手册归公司质管部管理管控，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门未经公司质管部允许不得复印和复制。电子版的文

12、件下发时以只读文件的形式进行，质管部控制密码，文件修订时由公司质管部统一进行。手册发至公司经理级、质量管理管控体系有关部门正职领导及内审员。手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离相关管理管控岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须公司质管部领导批准。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：适用范围共2页第1页颁布日期：2011-07-01章节号：1版次：A1、范围本手册对内规范企业的质量行为，指导管理管控活动，使企业的体系有效运行；对外介绍企业按照GBzTl9001-2008idtIS09001-2008标准和建材环保产品认证实施规则要求

13、建立的管理管控体系，对生产过程和产品质量作保障作用。本手册作为企业质量管理管控体系连续性的见证资料;是管理管控体系评审和内部审核的依据，也是第三方管理管控体系谁审核的依据。本手册仅使用于贵州瑞溪水泥发展有限公司对内部管理管控和对外部提供信任。1.1、 总则：A：本手册规定了贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控体系要求，有能力稳定提供满足顾客要求和符合国家、行业法律、法规要求的产品。B：通过体系的有效运行，包括持续改进及预防不合格过程的出现来增强顾客和相关方的满意。C：规范本公司质量的管理管控活动，实施、保持并改进管理管控体系。1.2、 应用：1.2.1、 根据水泥生产的特点及本厂的实际情况，对

14、GBZT19001.2008idtIS09001-2008标准进行了删减：A：删除了7.3设计和开发。公司生产的产品，全部符合国标要求，所以不再进行设计和开发。在后文中保持其编号，是为了和标准的编号保持一致。B、删除了752.生产和服务提供过程的确认，根据本公司的实际情况，水泥的质量都可通过后续的检验进行控制，不存在特殊过程，所以进行了删减。在后文中保持其编号，是为了和标准编号保持一致。1.2.2、 本公司目前外包过程为：石灰石矿山、砂岩矿山开采、部份产品运输。对以上外委相关项目的控制方式：A、由负责该外包过程管理管控的相关部门识别该外包过程对本公司质量管理管控体系的影响。B、根据己识别的影响程度确定外包过程的范围及明确外包方的责任。C、根据确定的外包范围制定对外包方控制的相关部门的管理管控职责及管理管控方法。D：根据前面已识别和确定的合适的内容与相关方协商并签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。E：采用招标的形式确定外包方时要在招标书中把公司外包方的责任及控制要求加以明确。1.2质量管理管控体系范围的描述过程、活动范围：硅酸盐水泥熟料、P.C32.5、P.042.5P.052.5水泥的生产、销售和服务。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理管控手册主题：适用范围共2页第2页颁布日期：2011-07-01章节号：1版次：A区域范围