某某县政务服务中心廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、某某县政务服务中心廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：某某县政务服务中心填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持中心党政全面工作党组书记、主任1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐中可能出现不公不廉行为。坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。2、在经费使用和基础建设项目中及在政府采、政务项目资金划拨、使用和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。1）大宗经费开支实行党组集体研究决定。2）所有基础建设、政务项目资金划拨、使用和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3、不重视党风廉政建

2、设，落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。4、对本系统管理服务工作，不督促落实，工作流于形式，导致政务工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好政务管理工作落实和监督枪查，确保监管工作到位。5、在政务管理的行政确认或许可核准中可能出现不公不廉行为。1）坚持集体审理制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化政务管理工作监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的

3、决策问题。D坚持民主集中制原则，党组严格按照政务中心“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7、由于管理教育不严，造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行2分管财务计划、项目建设、政务项目资金划拨、使用监管、政务及政务公开、办公室、党务、人事、纪检监察、机关工青妇等副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人

4、好处等行为。D加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、在政务财务管理政府采购、政务项目资金划拨、使用和物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时可能出现不廉洁行为。D严格财务和政务项目资金划拨、使用和管理规定，依法进行财务和政务项目资金划拨、使用管理，明确岗位职责权限，定期开展内部审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行政务收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。3、不能严格按规定标准进行公务

5、接待。严格政务财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。4、在人事调整、干部选拔、任用、推荐中可能出现不公不廉行为。坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。5、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。6、不

6、落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。D提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。7、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因索，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。8、对下属

7、的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生政务资产流失而被追究责任。1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。1、在组织政务业务、政务督查等管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危行业未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持集体审理制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化检查，严格责任追究;定期对巡

8、查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、利用职权,违规办理政务业务、政务督查等管理事项或指使股长、经办人违规办理政务业务、政务督查等管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对政务业务、政务督查等管理处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记3协助主任分管政务业务、政务督查等副主任录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试

9、行）。3、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因索，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。4、对下属的监管工作，未及时、认真组织、指导和开展督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生事故而被追究责任。1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。4局办公室事务人员（办事人）1、在开展政务

10、管理中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。严格财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。1）认真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。4）严格按中心行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按中心车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行单位公务接待管理

11、赃定；执行接待提前审批程序。4、在政务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。D贯彻落实单位各项制度、规定和办法。2）严格按中心财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、在政务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善

12、导致物品损坏、丢失。1）执行单位办公设备配置管理赃定。2）执行单位办公用品管理好定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异常，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设备备案

13、管理制度。严格执行单位管理信息化项目核审管理办法、单位信息化系统网络信息安全管理制度。办公室主任在政务中利用职权，违规办理事业单位办公事项或指使经办人违规办理单位管理事项，收受理管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和费任意识；加强业务培训，熟练掌握单位办公管理政策法规，自觉遵守相关单位管理规定。2）开展对单位办公管理事项督办。3）加强对单位办公事项处理情况的审核。4）建立健全单位办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将事业单位办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关股室通报单位办公事项管理情况。5）强化单位办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投

14、诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在政务中利用职权，违规办理单位办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理单位办公事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握单位办公管理政策法规，自觉遵守相关单位办公管理规定。2）开展对单位办公管理事项督办。3）加强对单位办公事项处理情况的审核。4）建立健全单位办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将单位办公管理信息录入管理系统,定期或不定期向有关股室通报单位办公事项管理情况。5）强化单位办公事项检查，严格责任追究;定期对

15、单位办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。51、在政务中未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组细考察真实情况;通风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党组汇报，导致干部任用失察失误等。1）执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在人事干部中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。人事党务管理股员（经办人）2、在政务中办理干部职工工资上，可能存在违反政策谋利的风险。严格按照文件规定精神办理干部职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。3、在政务中不正确履行党建工作，