XX化工填料企业质量手册.docx

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1、萍乡市松润化工填料有限公司文件编号:SR-QMS.A-2014质量手册（依据GB/T19001-2008idtIS0900L2008编制）编制：编制组审核：胡涛批准：黄乃松2014年03月01日发布2014年03月01日实施中国萍乡O.1目录目录章节号内容页码0.1目录20.2颁布令30.3任命书40.4质量手册的管理管控管控50.5质量手册修改控制页60.6公司简介70.7公司质量管理管控管控体系组织结构图80.8质量管理管控管控体系职能分配表90.9质量方针和目标101.0范围112.0引用标准113.0术语和定义114.2.3文件控制程序134.2.4记录控制程序155.0管理管控管控职

2、责185.1管理管控管控承诺185.2以顾客为关注焦点175.3质量方针185.4策划185.5职责、权限和沟通205.6管理管控管控评审236.0资源管理管控管控256.3基础设施276.4工作环境287.0产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程307.3设计开发327.4采购337.5生产和服务提供347.6监视和测量设备的控制368.0监视、测量、分析和改进368.2.2内部审核程序378.2.3过程的监视和测量408.2.4产品的监视和测量418.3不合格品控制程序428.4数据分析438.5.2纠正措施控制程序448.5.3预防措施控制程序45带“”号条约条约条款

3、为程序文件O.2质量手册颁布令公司依据GB/T19001-2008/IS09001：2008质量管理管控管控体系要求结合公司的实际编制完成了质量手册A版，现予以批准颁布实施。质量手册是公司质量管理管控管控体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理管控管控体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理管控管控工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。本质量手册现已正式颁布，并于二O一四年三月一日执行。关于任命管理管控管控者代表的通知为了保证我公司质量管理管控管控体系的有效运行和持续改进，现任命胡涛为公司管理管控管控者代表，

4、除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：a）确保质量管理管控管控体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持;b）向总经理报告质量管理管控管控体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c）确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；d）负责就质量管理管控管控体系有关事宜对外部方进行联络。0.4质量手册的管理管控管控0.4.1质量手册的编制、审核和批准0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理管控管控者代表负责组织编写。0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理管控管控者代表组织公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理管控管控者代表审核、总经理批准后发布。0.4.2质量手册的发放、使用0.4.2

5、.1本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。公司内部的发放对象为：公司最高管理管控管控层、各职能管理管控管控部门的负责人，及部分管理管控管控人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司办公室办理相关的登记手续；公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司办公室提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应

6、主动到公司办公室办理归还手续。04.3手册的修改与评审0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条约条约条款修改时，请提出书面申请交公司办公室，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的合适的合适的内容报管理管控管控者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司办公室文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司办公室保持相关记录。0.4.3.3每年管理管控管控评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司办公室保持评审记录；若涉及更改的合适的合适的内容达三分之一及以上时

7、，应考虑对手册进行换页或换版，并按文件控制程序的有关要求进行。0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关合适的合适的内容进行学习和内部沟通。0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司办公室，并经管理管控管控者代表批准后，方可再向公司办公室提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；O.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司办公室提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。0.5质量手册修改控制页章节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改

8、换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页0.6公司简介公司概况萍乡市松润化工填料有限公司位于江西省萍乡市国家级经济开发区西区，是专业生产、经营陶瓷、聚丙烯、金属填料、塔内件、水处理滤板、滤管、滤料、瓷球、分子筛、催化剂、活性炭、蜂窝陶瓷、瓷质耐磨托辐等系列产品的民营企业。所有产品由国家非金属材料和设备质量监测中心监测检验认证。公司现有员工数十人，其中有高、中级职称技术人员36人。工艺先进，技术力量雄厚，产品质量可靠，配套齐全，并且与清华大学、天津大学、同济大学、洛阳石化工程公司等多家院校、设计单位建立了长期的协作关系，承接

9、各种填料产品的设计研制和开发，还可根据用户的特殊要求进行设计制造。产品畅销国内外三十多个省市及地区，为国内外的石油、化工、冶炼、煤气、轻工、印染、制药、电力、环保等工业提供了很多优质产品，享有很高的声誉并深受用户好评。公司己通过IS09001:2000质量管理管控管控体系认证。公司始终秉承“诚信、创新、进取、高效”的精神，以“质量第一、用户至上”的宗旨，热诚为国内外客户提供优质产品、最佳服务。公司秉承：“技术开发强管理管控管控，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意”的质量方针，不断开创技术，以技术引领市场，为更多的化工顾客服务。公司在最高管理管控管控层的领导下，正在不断开拓进取

10、，做到务实严谨、严格监控、科学管理管控管控，以更加饱满热情的服务态度，赢取更多的顾客，不断为社会奉献优质化工精品。公司地址：江西省萍乡市经济开发区邮政编码:337000电话：0799-6770288传真：0799-6859199联系人：胡涛0.7公司质量管理管控管控体系组织结构图管理管控管控0.8质量管理管控管控体系职能分配表职能部门质量管理管W金库MW总经理副总蜂控管控者代表办公室业务部质检部技术部生产车间4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理管控管控承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理管控管控评审6.1资源提供

11、6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施标识说明：主要职能：相关职能：0.9质量方针、目标1质量方针技术开发强管理管控管控，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意。2质量目标最终产品合格率299%；顾客满意度95%以上;产品退货率0.8%；重大质量事故为零。编制人兰红审核人胡涛批准人黄乃松1范围本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的石油化工产品(化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等)的生产和服务实现的质量、控制的全过程,以及相关支持性活动、服务的管理管控管控,也适用于公司的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。公司主要是