酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板.docx

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酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。三、餐用定额发票要逐日盘点。每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。