内部控制与风险管理流程图.docx

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内部控制与风险管理风险评估流程审计法务部各部室及三个中心集团公司领导信息收集制定风险 评估计划风险识别确定风险管理策略制定风险控制措施实施风险控制昔加i编制风险评估报告监督风险控制措施执行情况Y-结束

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