PM-09石化盐化一体化项目工程质量管理制度（2016有小修）.docx

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1、山东海化集团石化盐化一体化项目管理制度版 本：2015-1发布范围：普发体系名称：工程项目管理编码：PM-09山东海化集团石化盐化一体化项目工程质量管理制度公司名称：山东海化集团石化盐化一体化项目组批准人：邵为说批准依据：山东海化集团内控制度体系管理办法(CG-Ol-Ol)发布文号：鲁海化项目字(2015)11号发布日期：2015年05月22日生效日期：2015年05月22日目录1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15释义16职责分工37政策与要求57.1 质量管理基本原则57.2 质量管理目标57.3 质量管理模式57.4 质量管理78.1 设计确认和验收88.2 2设计审查88

2、.3 3设计变更99合同采办质量管理109.1招投标管理109. 2监造管理108.4 3进场设备、材料、构配件的质量控制108.5 施工质量管理138.6 1施工组织设计1410.2 施工质量计划1410.3 监理实施文件1410.4 工序质量控制1510.5 第三方检测交叉互检1610.6 项目组质量检查1610.7 隐蔽工程检查验收1710.8 分项工程/分部工程/单位工程质量验收1710.9 施工质量事故管理2110.10 10质量例会与质量报告制度2110.11 “三查四定”、单机试车和系统清洗、吹扫、气密2212工程中间交接（中交）2413联动试车、投料试车与生产考核2514交工验

3、收2615 交工技术文件2816 竣工验收3117附则：项目组各部门质量职责矩阵31Lb东海化集团石化盐化一体化项目工程质量管理制度1目的本制度旨在明确山东海化集团石化盐化一体化项目组（简称项目组，下同）对工程质量管理的基本要求，用以规范各参建方的质量行为，防范和降低项目质量风险，确保项目质量目标实现。2适用范围2.1 本制度适用于山东海化集团石化盐化一体化项目。2.2项目组各部门及各参建方应严格执行。3编制依据3.1 中华人民共和国建筑法（2011修正），国家主席令第46号，2011,全国人大常委会。3.2 建设工程质量管理条例，国务院令第279号，2000,国务院。3.3 建设工程质量检测

4、管理办法，建设部令第141号，2005,建设部。3.4 特种设备质量监督与安全监察规定，国家质量技术监督局令第13号，2000,国家（质量）技术监督局。3.5 中国海洋石油总公司中下游工程建设项目质量管理细则，PM-01-01-05,2011年，总公司。3.6 中国海洋石油总公司中下游工程建设项目竣工验收管理细则，PM-01-01-08,2011年，总公司。3.7 山东海化集团工程建设项目管理办法PM-Ol-Ol,2015o4主要应对的风险1.1 各参建方对项目建设各阶段工程质量管理的内容、分工、程序、标准等认识不统一，可能带来的质量风险；4. 2项目质量管理体系不健全或不能正常运行带来的质量

5、风险。5释义4.1 项目指山东海化集团石化盐化一体化工程建设项目。4.2 项目组指山东海化集团石化盐化一体化项目组，负责对工程建设项目实施全权管理。5. 3PMTProjectManagementTeam的简称，指项目组按照工程规模划分的项目管理组。5. 4设计院指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供设计和技术服务的实体。5. 5承包商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供服务的实体。5. 6EPC承包商指通过EPC（Engineering设计、Procurement采办、Construction建造）承包合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供服务的实体。5.1

6、供货商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供材料和设备的实体。5.2 服务商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供技术、管理服务的实体。5.3 监理公司指独立于项目组、承包商/方，拥有法人地位和相关资质，通过合同委托关系，为山东海化集团石化盐化一体化项目提供工程建设实施监督管理服务的实体5.10第三方检测机构指独立于项目组、承包商方，拥有法人地位和相关资质，专门从事材料、建筑、安装工程质量检测的机构。5.11 质量：产品或工作符合规定的要求。5.12 质量体系：为保证产品、过程中或服务质量能满足规定的要求或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机

7、整体。5.13 质量保证：为确保某一产品，过程或服务质量能满足规定的质量要求所必需的有计划、有系统的全部活动。5.14 质量控制：为保持某一产品，过程或服务质量满足规定的质量要求所采取的作业、技术和活动。5.15 检验：通过测量、试验或调查，判断产品或服务是否符合规定的质量要求。5.16校验：指两种量具或仪表的比较，其中一种已知精度并具有较高的国家或国际标准的标准量具。通过与标准量具的比较，发现、记录和消除被校量具和仪表的可能误差。5.17 不合格：实际性能与规定的要求不符。5. 18质量审核：为验证是否符合规定的要求而对质量管理系统进行有计划、有系统的审查。6职责分工6. 设计技术部7. 1

8、.l设计技术部是工程设计质量归口管理部门，负责设计院管理，对设计质量承担主体管理责任，职责包括：负责审查设计承包商的质量保证体系是否健全并有效运行；组织设计审查、评审；协调、组织设计人员进行技术交底；审核、批准设计变更申请及设计变更；负责对项目施工提出技术质量要求；协助监督施工承包商按照质量标准进行施工，参加分部工程和单位工程的质量验收。6.1.2负责为物资采办提供技术支持，并承担相应的技术责任，职责包括：推荐潜在供应商，参加技术谈判，明确技术质量要求，负责确定设备、材料监造范围和方式，提出设备、材料监造需求和监造任务委托单，负责策划并组织实施设备自主监造，参加施工质量事故调查处理等。6.2

9、合同采办部合同采办部是物资采办质量归口管理部门，负责供应商管理，组织、实施项目采办，对采办物资质量承担主体管理责任，职责包括：组织承包商、供应商、服务商资质预审，严格承包商、供应商、服务商市场准入标准，组织制定评标规则；负责组织审查制造商及供应商的质量保证体系；负责组织管理、协调设备监造工作，负责组织设备监造招标和催交催运工作，负责批准并下达监造任务委托单，负责检查考核监造公司和外聘专家监造工作；参与制定项目金属材料检验大纲；负责组织实施甲采物资到货“接、保、检”；负责联系供应商处理到货物资质量问题；负责协助PMT对承包商采办物资及仓储管理实施监管等。组织PMT、监理、承包商对直接抵达施工场地

10、的物资（包含甲定乙采、甲控乙采、乙方自采）进行质量验证或复验；6.3 PMTPMT是施工质量管控执行部门，依据项目组要求，实施全过程、全要素工程质量管理、控制、协调，接受工程部管理和项目组有关部门监督管理，对施工质量承担直接管理责任，主要职责包括：负责项目管辖范围内各参建方的管理、考核和协调；参加管辖范围内参建方图纸会审；负责组织监理对承包商施工质量进行有效管控，每周组织召开工程质量例会；负责审查承包商的质量保证体系，负责检查验收承包商、服务商现场管理和作业人员资格；监督见证取样过程，负责施工质量记录检查、确认和验收；参加A级施工质量控制点检查验收，监督B级施工质量控制点检查验收;有权终止、纠

11、正不符合质量控制要求的作法或决定;负责对所发现的质量问题和隐患提出整改意见并监督承包商整改；对出现的重大质量事故及时上报；定期向项目组汇报施工质量状况；组织监理和承包商对进入施工场地的物资进行检查验收。6. 4工程部工程部是施工质量归口管理部门，负责一体化项目建设和所有参建方的组织、计划、管理、协调，对施工质量承担主体管理责任，主要职责包括：负责施工现场地质勘察、四通一平、对外协调等；负责为PMT提供施工管理技术支持；负责组织一-体化项目图纸会审；组织审查承包商提交的施工组织设计、重大施工技术方案、施工质量计划、检验试验计划及分级质量预控措施，并对质量通病分析及质量保证措施进行确认；监督、检查

12、和考核所有参建方项目质量管理工作，参加施工质量事故调查处理。6.5QHSE部QHSE部是项目质量综合管理部门，负责建立健全项目质量管理制度，监督项目质量管理规范、有效运行；负责监督管理第三方检测业务；负责监督设备监造工作；负责协调上级主管部门、政府工程质量监督机构和特种设备质量监检机构的工作；负责组织工程质量大检查和质量考核评比；组织召开月度工程质量例会和季度项目质量评审会；审核分级质量控制措施，参加A级施工质量控制点检查验收；负责组织对工程实体质量进行抽查；组织制定项目金属材料检验大纲，并检查监督执行情况；参加采购物资到货质量检查验收；负责招评标及合同文件中质量条款的审核；负责协调处理工程建

13、设过程中出现的重大质量问题，负责组织调查处理质量争议、质量事故。项目组各部门质量职责矩阵见附件。7政策与要求7.1 质量管理基本原则7.1.1工程建设质量管理应严格遵循“主体责任”原则和“谁主管谁负责”原则。7.1.2各参建方都要制定能覆盖其工作范围的工作程序和标准并严格执行。承包商、供货商和服务商制定的工作程序，应报监理、项目组审核、批准后执行。7.L3鉴于石油化工设施所处环境及安全的重要性，本项目所选用的设备、零件部件及材料不得采用试制产品，未经使用验证的新产品原则上不予采用。7.1.4本项目的设计、采办和施工，在严格执行国家和地方政府相关法律法规、工程建设标准强制性条文以及中国海洋石油总

14、公司有关规定的前提下，应采用国内外先进适用的标准和行业公认的权威机构标准。代用材料的性能应不低于原要求的质量标准，并须事先经过设计确认、项目组批准。7. 1.5严格执行招标法，通过招标方式选择承包商、供应商和服务商。7.1 .6本项目签订的合同、协议必须包含明确的质量标准和质量管理要求。7.2 质量管理目标7. 2.1基本目标工程建设各相关方行为依法合规；工程实体质量符合国家现行标准规范及相关合同要求，并能满足设施建成后安全、稳定运行的需要；重大质量事故为零，确保项目建成投用一次成功。8. 2.2质量控制目标a）设计质量：设计成品合格率100览设计文件深度应符合国家、行业或总公司编制规定，应满

15、足项目开展工程物资采购和工程施工的要求。b）采办质量：进场物资质量合格率100乐满足订货合同、设计、技术协议、制造标准及相应规范的要求。C）施工质量：按照国家或有关行业现行的施工质量验收标准进行验收，焊接质量一次合格率296%；分项、分部和单位工程验收质量合格率100%。7.3质量管理模式本项目主要采取的质量管理模式如下：7.3.1实行工程质量政府监督制石油化工装置、公用工程和辅助生产生活设施等建设工程，委托中国海洋石油工程质量监督化工中心站负责实施工程质量政府监督。外阜承包商和监理公司办理入潍备案。7.3.2实行建设工程监理制通过招标选择具备相应资质和能力的监理公司，监理工作范围以施工质量控制和安全控制为主，满足法律法规、监理委托合同、工程监理规范等各项要求。7.3.3实行特种设备质量监检制压力容器和压力管道的现场制作和安装过程监检，由项目组统一向潍坊市质监局办理备案手续，委托山东省特种设备检验研究院潍坊分院或经潍坊市质监局认可资质的检测检验单位对特种设备（含压力管道）的现场制作及安装过程进行监检；承包商和无损检测机构负责在山东省潍坊市质监局办理特种设备安