水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料.docx

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1、体系认证内部审核资料汇编含内审全部资料、管理评审全部资料只需填写公司名称、人员名称编制：校对：二O一四年十月十六日2014年度内审资料清单1、2014年度内部审核方案的通知2、内审小组和内审员任命书3、首次会议签到表4、首次会议记录5、2014年度内审实施方案6、2014年度内部审核检查表7、内部审核报告8、不合格项分布/汇总表9、不符合报告10纠正措施记录表11、预防措施记录表12、末次会议签到表13末次会议记录14、2014年度管理评审资料（另附）XXXXXXXXXX水泥文件X司2014XX号签发人：2014年度内部审核方案的通知公司各部门：为了确保我司所建立的质量管理体系符合筹划的要求，

2、并得到有效运行并保持。按照GB/T19001质量管理体系要求每年进行1次内部审核工作的要求。我公司2014年度的内审工作由管理者代表领导，公司办具体负责组织保证，由公司内具有内审员资格的人员组成内部审核组（简称内审组），采取集中抽样审核的方式对管理层、各部门、车间实施内部审核工作，审核条款涉及GB/T19001-2008所有条款（删减条款除外）；通过内部审核对发现的不符合事实，相关责任部门应及时采取纠正改良措施，由公司办组织内审员进行验证，到达持续改良的目的。内审时间安排在2014年10月中旬。特此通知公司办2014年8月30日XXXXXXXXXX水泥内审组和内审员任命书为了在公司全面贯彻执行

3、GB/T19001：2008质量管理体系要求、GJC-399-01水泥产品认证实施规那么、公司质量手册、程序文件及水泥相关标准、法律法规的要求，加强对质量管理体系过程运作的有效性实施检查监督，特任命我公司XXX、XX、XX、XXX、XXX、XXX同志为质量体系内审员，负责公司的质量管理体系的内部审核工作。1 .由以上人员组成我司内审小组：组长:XXX其余五位同志为成员2 .履行以下职责： .参加质量体系内部审核活动； .完成审核组安排的审核任务； .整理审核文件； .对内审中的不合格项进行跟踪验证。总经理：XXXX2014年9月1日首次会议签到表XXXx日期：地点：会议室姓名部门职务/职称姓名

4、部门职务/职称XXXXXX水泥内部审核会议记录日期：时间：8：009：00会议地点：会议室主持人:XXXX（管理者代表会议性质：首次会议末次会议参会人员:会议记录:管理者代表谢召友：今天是我们公司体系运行一年一度的内部审核会议，今天的会议内容有下面几项内容，首先欢送谢总讲话。一、XXX总讲话：公司这次内审以GB/T19001质量管理体系和管理体系手册、文件为依据，全面审核管理体系活动运行过程和结果是否符合体系标准，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改良提供依据，同时评价体系的适宜性、充分性、有效性，也是贯标过程的一项规定要求。内审的范围是公司所属部门。GB/T19001是一个自我控制、自我约

5、束、自我完善的科学管理体系，其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败，内审的重要性是不言而喻的。内审过程就是对公司的一次体检，及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用，就能长久的、比拟全面的为质量管理体系的改良提供依据，实现公司质量管理水平的提高和效劳质量的持续改良。GB/T19001工作始于管理、终于管理，内审必须始终以促进质量管理水平的提高为根本出发点。因此，内审中我们应注意以下几个方面：1.通过内审，及时了解体系运行中存在的问题，使质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2希望各部门在这次内审过程

6、中，主要管理人员和内审员要加强相互学习，深入理解质量手册文件内涵和实质，保证内审工作顺利进行。3,要求各内审员对各自负责的工作高度重视、认真负责，以充分的足够的依据支持内部审核结论，对所有要素都要审到、审全，防止遗漏；内审员要坚持原那么，提高审核技巧。4 .各部门领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中，各部门领导要参与并陪同审核，及时与内审员沟通，随时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项，各部门及相关责任人要及时查明原因，重点予以纠正。5 .通过本次内审要更进一步思考和研讨，要总结内审过程中存在的问题，找出缺乏。希望各部门利用这次内审，认真总结并积累经验，保证公司今后体系运行良

7、好；努力做到日常管理和体系标准融为一体，希望各部门认真配合好这次内部审核。6 .加强联系，保持信息渠道的畅通和有效，在内审过程中，如果发现问题，各受审核部门领导、内审员耍及时和公司办保持联系，及时协商沟通有关情况，保证内审工作顺利开展。7 .放下面子，大胆工作，克服在本公司审核，放不下面子，不敢大胆提出存在的问题，提出不合格项，不敢提出改良的措施。最后感谢大家的辛勤工作，祝内审工作圆满成功！谢谢大家！二、审核工作安排:1 .内审的目的：是审核体系所涉及的各部门所开展的品质活动及其结果是否符合要求,确保管理体系的持续适宜性，充分性，有效性.2 .审核范围：管理体系组织结构所涉及的所有部门和要素.

8、3 .依据标准：GB/T19001:2008.公司质量手册、程序文件、相关法律法规标准.4 .本次审核的日程安排是:本次内审工作分工明细如下(介绍审核组成员)：XXXX（八）、XXXX(D)审核质控部XX(B)、XXX(C)J审核管理层、公司办XXX(E)、XXX(F)审核生产部、供销部5 .审核时间安排(见2014年度内审实施方案)三、管理者代表XXX作会议结束讲话：1 .这是我公司第五次举行内部审核工作，希望各审核组成员严格按标准要求进行审核，各被审核部门积极配合审核人员，争取本次内部审核工作能圆满结束.2 .明天下午17:00-18:00召开末次会议，请今天的所有人员准时出席.3 .散会

9、核准：审核：记录：XXXXXXX水泥2014年度内审实施方案审核目的：1.评价体系的适宜性、充分性、持续有效性。2.确定是否提交外部审核。审核范围：1,公司所有场所。2.水泥产品生产、产品质量、效劳等所有过程。审核依据：GBA19001-2008GJC-399-01质量手册、程序文件、相关法律法规、标准审核方法：观察提问查阅文件现场查看审核日期2014年10月16日2014年10月17日共2天首次会议：10月16日8:009:00末次会议：10月17日17：0018.:00组长：XXX（八）组员：XXX(C)XXX(D)XX(B)王XX(E)XXX(F)审核组会：10月17日16:3017:0

10、0被审核部门审核美索审核时间审核员管理层应用4.1总那么5.1管理承诺5.5.2管理者代表5.6管理评审6.1资源提供总那么10月16日9.0B、C办公室4.2.1总那么4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 筹划5.5.1 职责及权限5.5.3 内部沟通5.5.4 人力资源8.2.2内部审核8.4数据分析8.5改良10月16日10月17日8.00-12.00B、C质控部质量目标5.5.1职责及权限5.5.3内部沟通6. 3根底设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7.5.1生产和效劳提高的控制7.6监视和测量设

11、备8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品控制8.4数据分析改良10月16日10月17日A、D供销部质量目标5.5.1职责及权限5.5.3内部沟通7.2与顾客有关的过程7.4采购8.2.1顾客满意8.4数据分析改良10月16日E、F生产部质量目标5.5.1职责及权限5.5.3内部沟通6.3根底设施6.4工作环境7.5.3生产效劳提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.3不合格控制8.4 数据分析8.5 改良10月17日E、F说明:本实施方案是根据GB/T19001：2008要求，对于审核方案涉及到的所有部门的审核，涉及到的共同局部:

12、1 .公司办、质控部、生产部、供销部2 .质控部、生产部3 .质控部、供销部通用条款的审核，用以验证各职能部门是否按PDCA循环对各项质量活动实施了控制。编制：审核:批准：2014年10月5日XXXXXXX水泥2014年度内部审核检查表编制说明：1.本检查表是根据GB/T19001：2008要求，对于审核方案涉及到的所有部门，因便于统一管理，生产部、机械维修部和电气自动化部统一办公，但职责和职能未变，这次审核检查统一到生产部,2.通用条款的审核，用以验证各职能部门是否按PDCA循环对各项质量活动实施了控制：公司办、质控部、生产部、供销部涉及到的共同局部：质控部、生产部涉及到的共同局部：质控部、

13、供销部涉及到的共同局部：通用条款的审核，用以验证各职能部门是否按PDCA循环对各项质量活动实施了控制。2014年度质量管理体系内部审核检查表XXX受审核部门：管理层I编制人/日期：/审核人/日期：/审核准那么：GB/T19001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：GB/T19001条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检吞应用本公司质量管理体系删减了哪些内容？1 .删减了7.3设计和开发2 .7.5.2生产和提供过程确实认OO1 .公司产品按GB175-2007生产和检验，不需要设计和开发，故删减2 .公司通过对生产全过程的识别，均能通过后续的监视或测量加以验证，不存在特殊过程确实认，故删减OO总那么L组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？1 .与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？2 .与受审部门相关的文件有多少？3 .组织结构图、质量方针等是否保存完好？7OOO2.质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？1 .质量管理体系文件的内容是否满足GB/T19001的要求？2 .质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口