票管科室廉政风险点参照表.docx

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票管科室廉政风险点参照表风险点防控措施通行费票据的管理不符合规定做好票证的申领、发放、核销、保管工作。对核销、盘点票据，做到日清月结，账账相符，账实相符。可能出现未及时报送各类通行费、车流量的日月报表的情况。应当做到及时准确报送。可能出现未定期检查收费站的票证台账及库存票证，出现账票不相符的情况。对制定票据进行定期检查，保证账票相符。票据的保管与发放不符合规定严格执行票据保管与发放相关制度数据的检查与核对不符合规定保持严谨的工作作风，认真学习公司相关制度，按公司要求完成工作弃票的销毁与管理不符合规定强化弃票相关处理的管理，严格执行公司规定的相关程序票款结算不符合规定对通行费进行核算、封包、上缴银行等，对通行费票据进行检查、装订。票证利用职务之便，出售废弃票、伪造车辆通行费票据或IC卡谋取利益绩效考核小组定期对票、卡进行检查，对废弃票销毁进行监督，加强廉政教育，签订廉政责任承诺书。