创办高端早教幼儿园投资分析报告.docx

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1、创办高端早教幼儿园连锁机构投资分析一工程地址一选址：半山丽墅26号楼1、地理位置：位于火车站及长途汽车站西侧，抵天门路，东侧紧邻天门峡洞出入口，南向天门山，北侧为居民区。该地段是原张家界水泥厂生活区，已建成半山丽墅高档住宅小区，可住99户，现入住率约60%。26号楼位于东侧，占地面积约为750平方米。经小区大门至该栋楼有上下两个出入口，均为小区内标准通道，上通道约为350米，下通道约为500米。其中下人口可到第一层，上入口可到第三层。2、建筑状况：建成面积约100O平方米，其中套内使用面积700平方米，大、小房间16间，剔除走廊、过道、楼梯、绿化区，房间使用面积约600平方米。可用于教室的房间

2、6间，面积约为40平方米的3间，35平方米的3间。午休室有3间各为2027平方米可直接配套，另3间需要在同一楼层改造。第一层建筑面积140平方米，柱子南侧80平方米，北侧60平方米。厨房需在第一层里侧另建，按标准建筑面积须到达50平方米。按高端幼儿园要求需对室内及外墙进展高档装修装饰。同时对室内房间进展必要的改造，包括厨房在内，改造餐饮供应通道、储物间、办公室、园长室、教师办公室、图书阅览室、值班室、会议接待室等。二工程区位优势半山丽壁属于张家界市内高端住宅小区，依山而建，环境优雅，风景秀丽，视野开阔。附近分布夭门中学、天门小学及附属幼儿园、官黎坪学校。距市政府约为1.5公里，距中心城区约为3

3、公里。交通便利，人烟稠密。三工程区位劣势由于距离荷花机场较近，飞机起降的噪音有一定的影响。虽然离火车站、汽车站也很近，但其产生的噪音无明显影响。由于飞机起降的时间多数是在晚上，且以五一、国庆、暑期等节假日居多而节假日期间幼儿照常休息，故飞机起降的噪音影响不大。小区内平时很宁静，对噪音干扰可在装修中使用高级隔音玻璃会起到很好的降噪效果。由于定位于高端幼儿园，选址毕竟不在中心城区，收费高于一般幼儿园，故生源目标放在所有城区或城区的官黎坪、永定、南庄坪、大庸桥等重点区域，需配置高档校车，而招生同样有相当大的难度。工程区低压电线靠近房舍存在极大的安全隐患。二、投资概算一场租费：按4个五年期总计20年计

4、算，第1个五年期年均15万计75万、第2个五年期年均20万计100万、第3个五年期年均25万计125万、第4个五年期年均30万计150万，场租费投入需450万。签订场租合约交付租金方式一年一交，第1年自签订合约之日起即需投入场租费15万元。二装修工程1、园舍布局（1）室内布局A、第一层：室内使用面积140平方米，以柱子为中心用加厚玻璃隔开，南侧80平方米为多功能会议厅，北侧用于教师办公室兼值班室。设男女卫生间各1间。第一层里侧现有约20平方米敞房，拟扩建50平方米，合计70平方米，其中50平方米用作厨房，20平方米用作库房。B、第二层：设教室2间，其中北侧教室有午休室配置，南侧教室需改造回廊及

5、阳台做午休室。各教室配置盥洗间。员工卫生间1间。东侧大阳台改造成阳光房。C、第三层：设教室及午休室各2间，各教室配置盥洗间。园长室1间，保健室1间，员工卫生间1间。D、第四层：实际上位于小区上通道出入处，设教室2间及午休室2间，各教室配置盥洗间，员工卫生间1间。2室外布局A、小区下通道入口处建造园舍大门，并配设门卫房。B、拟由房东负责以下改建：从楼梯第一个转折平台经由里墙至里侧厨房搭建平台作为通道。负责衔接电力部门移走电线杆。搭建溪沟至第一层房屋地脚的坪塔。3外墙装饰布局楼顶东、西、北三面为广告招牌区域。东、西、北三面外墙创意喷绘。2、投资预算1高端幼儿园房屋装修可以说是个无底洞。按照香港伟才

6、国际幼儿园对外合作连锁的幼儿园装修设计要求，每平方米最低需投入3000元。根据工程区的实际，考虑当地物价及工价因素，本工程房屋装修将突破每平方米1500元。套内房间建筑面积约600平方米，需投入90万元。另外还需改扩建厨房、门卫房及装修，约需15万元，两项计约105万元。2外墙装饰及楼顶广告、招牌。东面外墙共计4层，面积约120平方米，北面外墙约280平方米，西面外墙约100平方米，南面靠山不计，三面共约500平方米，按每平方米80元彩绘需投入4万元。楼顶广告、招牌需1.5万元。两项共约5.5万元。以上装修合计110.5万元。装修工期约为56个月，即从2015年底开场施工，2016年56月必须

7、完工，投入使用。3教室配置。每间教室需配置幼儿书包柜、课桌椅、玩具柜、室内玩具、钢琴、黑白板、饮水设施、消毒设施、监控设施、有线电视、电脑、投影仪、空调、窗帘及其它教学用品，需投入3.5万元X6间二21万元。4午休室每间配置床、被、空调、音箱及盥洗间洗涤用品等需投入1万元，6间即6万元。5教师办公室、园长室、保健室需配置空调、电脑、文件柜、资料柜、档案柜、办公桌椅、保健器材及必备药品、沙发、茶几、窗帘、饮水设施约需3.5万兀O6图书阅览室初期需配置书架、阅览桌椅、各类幼教书籍、刊物约1.5万兀O7、厨房需配置灶、操作台、洗碗池、蔬菜、荤菜清洗池、留样柜、消毒柜、冰柜、碗、勺、筷、天然气或液化气

8、、电气蒸饭柜、排气扇及厨房电器、储物间设施等约需投入5万元。8消防设施、保安器材约需2万元。9多功能会议厅配置100个座位、茶几、主席台、会议桌、窗帘、饮水设施、投影仪、麦克风、音响设备等需投入5万元。10高档校车1辆约需20万元。11合作费：5.8万元香港伟才国际16万元。以合作费为5.8万元计，另需投入考察等相关费用约1.2万元，两项计7万元。12教师、员工招聘、服装、培训：教师招聘在学期开学前1个半月全部落实，初期预计招聘12名教师即可，其他员工3名炊事员、司机、保安各1名、管理3名。招聘完毕后即发给服装，开场培训。培训期间发给合同工资的70%o约需投入3万元。13办理上级业务主管部门行

9、政许可等费用约1万元。14教材、印发宣传资料等费用约需1.5万元。15招生费用含电视、报纸广告需2.5万元。以上1至15项合计约：189.5万元。加上第1年的场租费15万，投资总计204.5万元。三、盈亏分析一生源分析1、目标市场定位：高档社区、高收入家庭26岁幼儿。重点区域是官黎坪、南庄坪、大庸桥、老城区的子午路、迎宾路、宝塔岗一鹭鹭湾沿线，包括天门1号、月亮湾花园、高盛澄园、华天城、鼎泰逸景园、山水中天、半山丽墅等住宅小区。以上所述区域住户繁多，人烟稠密，总计约2.5万户10万人左右，几乎占市区总人口的一半。按每千人约250户家庭有26岁幼儿50名估计，目标市场即有约5000名适龄幼儿。根

10、据目前张家界市经济开展现状，市区拥有高收入的家庭预计占总户数的34成，而这些家庭的适龄幼儿约2000名以上，对于创办高端幼儿园，这是一个可观的市场。2、办园条件分析：园区所处地理位置、周围环境、硬件设施等因素是家长选择幼儿园的第一印象，是决定选择还是放弃选择很大程度上取决于第一印象。因此，园舍装修质量上不上档次、设备设施配置高不高、教师及其他员工素质形象佳不佳等至关重要。通过对园区硬件设施及员工队伍的第一印象，家长也可以感受到幼儿园的办园理念。但是理念必须经过一定时间的实际运作才能反响出扎实的效果，家长通过阅读宣传资料、观看电视、报纸广告、承受幼儿园工作人员的介绍、讲解，会对幼儿园的创新办园理

11、念有所了解，但在实际办园效果还未出现前，一般持观望的态度，当然，会有一些家长尝试着选择和承受幼儿园。园区环境除了飞机的噪音和附近有火车站、汽车站是影响家长选择幼儿园的重要因素外，就是地理位置毕竟处于市区边沿，接送不便。噪音影响主要来自飞机起降，在市区几乎所有地段都存在，况且天门中学距机场更近，附近同时还有天门小学及附属幼儿园、官黎坪初中学校、红缨幼儿园连锁及多所民办幼儿园，飞机、火车、汽车的噪音对办学不构成主要影响，向家长做好宣传说明工作，会得到认同。至于地处城市边沿，家长接送不便，完全可以购置高档校车解决。3、主观条件是最重要的影响因素。园舍规模属于小型幼儿园，教室、休息室不是很标准，其它功

12、能用房也不是很理想，这就要求在装修上下功夫、花成本。所选园址在小区内自成一体，虽然园舍四国环境狭小，但整个小区房屋间距较大，空间很好，通道宽阔，绿树成荫，绿草茵茵。相距小区广场100米左右，实际上整个小区都可作为幼儿户外活动场所。教工队伍无论教师、炊事员、保安、司机等，一律要在学期开学前两个月招聘落实，并集中组织培训。统一服装、统一思想，武装创新早教理念，苦练扎实本领，以优秀的综合素质、崭新的幼教队伍形象，面对目标市场投入招生和开园工作。二招生方案1、班级、年龄、班额设置：1小托班2个，23岁，班额12名2中班2个，34岁，班额12名3大班1个，45岁，班额24名4学前班1个，56岁，班额24

13、名共设4个班级、6个班，幼儿常年在园总数96名。2、近期、远期招生方案1近期方案第一个五年期尚在初创期，招生人数势必大打折扣。尤其是第一、二年，招生情况肯定不容乐观。桑植县早教中心幼儿园引进冯德全早教模式，在2010年第一学期招生时只招到了13名，第二学期也才到达30名，进度非常缓慢。而早教中心幼儿园的设计规模是120名在园幼儿，第一学期仅到达了10%,第二学期20%多一点。本工程创办者由于积累了较为丰富的办园经历，在硬、软件设施、宣传筹划、师资队伍诸方面的准备今非昔比，开园的第一学期招生能够到达方案的50%还是有把握的，并能持续稳定23年。那么，第二学期随着保育和教育效果逐步显现，招生形势会

14、越来越好，第35年可以到达方案的7080%。当然，最迟从第二个五年开场，随着保育、教育效果凸显，所设置的班级、班额必定到达满员状态。表1:近期2016.0220xx.01年度班级生效16.0917.0144817.0218.0144818.0219.0166019.0220.0166020.0221.01670第二个五年期开场后，招生形势彻底改变，会到达满员的理想状态。其后的第三至第四个五年期，招生工作将不再是主要工作，工作的重心将完全转移到对幼儿潜能的开发上。而生源那么依赖于口碑相传，酒杳不怕巷子深，家长会自己将孩子送到幼儿园，生源将会爆满，幼儿园会选择性的接收孩子入园。那时，校车将完成使命

15、，幼儿入园离园由家长亲自接送。表2：第二至第四个五年期21.0226.01招生方案阶段班级年均生数21.0226.0169626.0231.0169631.0236.01696三办园收入及支出1、收费标准：暂定价IOoOo元，考虑到第一个五年期招生困难，该期间折扣20%,按每学期每生8000元收费。2、所收费用包括保育费、教育费、学杂费、早、中、晚餐费、午休费、校方责任险、书包。3、校车接送费、意外伤害险、年度体检费、园服费另行收取。表3：第一个五年期收入预算年度招生数收费标准收入16.0917.0148800038400017.0218.01481600076800018.0219.01601600096000019.0220.01601600096000020.0221.0170160001120000合计4192000表4:第二至第四个五年期收入预算阶段年均生数收费标准X5年