局关于审计报告反馈问题的整改报告.docx

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1、关于XX县交通运输局日常工作审计报告已收悉。感谢县审计局对交通运输局的关心和帮助。本次审计对我局今后开展工作有重要指示作用，我局将不断提高自我要求，力求做好，做精日常工作。在接到审计报告后，交通运输局局党委召开班子专题会议，就审计发现问题逐项进行研究分析,落实整改方案和责任人员。现将反馈问题整改情况汇报如下。问题一：2020-2022年XX县农村公路路面技术状况（PQI）全省排名分别为第18名、第70名、第73名,2020-2022年XX县农村公路技术状况（MQI）全省排名分别为第7名、第36名、第63名。整改措施：针对农村公路技术状况（PQD排名降低问题，我局高度重视。为进一步做好路况提升工

2、作，已积极落实相关提升措施，一是：今年分两批实施了农村公路大中修工程,第一批为民生实事项目共计26个，总里程合计68.26公里，总投资7055万元，目前已全部完工；第二批项目共计19个，总里程合计32.098公里，总投资400万元,目前已完成招投标工作。二是：对部分农村公路（乡、村道）路面进行维修及小修保养（沥青灌缝、热料坑洞修复），对原有道路进行预防性养护，进一步提升农村公路路面技术状况；三是：加强日常管理，督促各乡镇（街道）落实辖区农村公路养护主体责任。问题二：审计发现，县交通运输局实际未开展“路长制”落实情况检查工作，所有乡镇（街道）对乡村道路的巡查次数均未达标。整改措施：一：接到审计报

3、告后，我局积极与各乡镇（街道）对接，督促乡镇（街道）落实“路长制相关要求，目前已收到15个乡镇路长制巡查记录反馈。二：2023年我单位在开展养护巡查工作的同时，已同步开展路长制巡查工作的检查，积极落实相关责任；三：修订XX县乡、村道小修工程和日常养护管理办法，将路长制落实情况纳入考核范围。问题三：截止2023年6月，县交通运输局未组织编制全域农村公路网布局规划。整改措施：目前，XX县县级全域农村公路网布局规划编制工作已完成前期调查工作，并开展农村公路路网2.0规划工作会议,会上对全县农村公路基本情况进行了深入讨论和研究，会后已形成初稿。问题四：2018年县交通运输局受县政府委托组织编制了XX县

4、乡村振兴四好农村路建设专项规划(2018-2035)，但未同步建立农村公路建设规划项目库。整改措施：根据衢州市农村公路提质创优促共富五年行动实施方案的通知要求，每年年底编制下一年农村公路建设计划，建立农村公路建设项目清单。问题五：审计发现，县交通运输局仅将项目计划公示于单位内部公告栏，未按要求向社会公开。整改措施：针对该项问题,我局迅速梳理2023年农村公路提质创优促共富项目清单，并在政府政务网上将项目计划予以公开。今后严格执行此项工作，每年将农村公路建设项目计划向社会公开。问题六：根据县交通运输局提供数据，全县乡道养护里程为176.3公里，村道养护里程为766.494公里,按标准2022年应

5、安排养护资金477.15万元，但是2022年县交通运输局预算安排并拨付使用养护资金共计419万养护资金未足额安排。整改措施：根据2022年农村公路年报数据，全县乡道养护里程为183.551公里，村道养护里程为792.068公里,按照浙江省人民政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革实施意见（浙政办发202061号）中明确,省市县公共财政资金用于农村公路养护的总额乡道每年每公里不得低于7500元、村道每年每公里不得低于4500元。2023年安排农村公路维护资金419万元，交通应急追加资金（专项用于农村公路日常管养）76万元，共计金额495万元。符合省级要求乡村道路每年每公里养护标准（183.5

6、51*0.75+792.068*0.45=494.094）o问题七:2020-2022年XX县乡公路规划建设管理所共拨付东华街道农村公路养护经费85.2万元，其中用于非养护支出的工程检测费、广告制作费、监理费、青苗处理费等共计14.57万元。整改措施：一：修订XX县乡、村道小修工程和日常养护管理办法，明确公路小修工程和公路日常养护资金使用范围,实行专款专用,不得挪用和挤占；二:在日常养护检查工作中，同步开展养护资金使用情况监督检查，督促各乡镇（街道）规范使用养护资金，并已责令东华街道对上述不规范使用的养护资金进行调账处理,确保养护资金专款专用，目前调账工作已经完成。问题八：一是灵山江沿江公路工

7、程项目676万中央补助资金闲置一年以上。2022年6月县交通运输局收到灵山江沿江公路工程（官潭至溪毛线）项目中央补助资金676万元。截至2023年7月，上述项目资金未投入使用。二是2021年度农村公路新改建项目48万中央补助资金闲置两年以上。横山镇2021年1月将提升改善农村公路钱家-大山沟（Y709330825）2.825公里路段路肩硬化、增设错车道的计划上报至县交通运输局,并于2021年10月收到该项目中央补助资金48万元，由于前期项目规划未考虑到建设标准错车道需要另行征地且征地涉及永农问题导致项目无法按原计划实施，造成48万元中央补助资金闲置两年。整改措施：一：灵山江沿江公路工程（官潭至

8、溪毛线）项目已于2023年3月送审，根据浙江省交通运输发展专项资金管理办法的通知（浙财建（2021）8号）文件的要求，我局已发函至交投集团要求督促加快项目工程结算，加快完成车购税资金使用。二：针对钱家一大山沟项目审计问题，经了解核实：横山镇2021年1月将提升改善农村公路钱家-大山沟（Y709330825）2.825公里路段路肩硬化、增设错车道的计划上报至县交通运输局,并于2021年10月收到该项目中央补助资金48万元，由于前期项目规划未考虑到建设标准错车道需要另行征地且征地涉及永农问题导致项目无法按原计划实施，造成48万元中央补助资金闲置两年，根据相关规定对该项目作出撤销项目决定，48万元中

9、央补助资金悉数由县财政收回。问题九：横山镇36.2万元农村公路养护资金未拨付使用。2020-2022年县乡所共拨付横山镇农村公路养护经费97.38万元,截止2022年底上述养护资金尚有36.2万元未使用。整改措施：一：针对横山镇截止2022年底上述养护资金尚有36.2万元未使用的问题，我局积极对接该乡镇，对养护资金未足额落实问题进行分析，并督促指导规范使用养护资金；二：督促乡镇加快农村公路养护资金执行效率，经乡镇讨论决定,将该款项用于支付XX县横山镇四好公路损毁塌方修缮工程工程款。目前该项目已完成预算审核，预算审定价为43.18万元,正在进行招标，预计12月底完工，待完工验收并完成审计后支付工

10、程款。问题十：部分债券项目资金支出进度缓慢。2022年2月县交通运输局拨付交投集团下大线（X705）石佛岭段改建工程项目债券资金500万元，截止2022年12月份该债券资金结余217.92万元。整改措施：截至目前,已完成债券资金使用415.25万元，结余约84.75万元。本项目已于2023年3月完成交工验收，预计12月份完成结算审计并出具报告，债券结余资金将在审计报告出具后使用完毕。问题十一：2020年6月22日，县乡所与XX县通程建设有限公司签订XX县2020年农村公路大中修（下库至胡家）建设工程施工合同，合同价214.71万元，合同约定工程完工且验收后支付至合同价80%o县乡所于2020年

11、12月23日开展竣工质量评定并于2021年1月出具竣工验收报告但已提前于2020年12月22日支付172万元（合同价80%）工程价款。整改措施：一：鉴于该项目已完成审价并完成工程款项支付，我局要求下属责任单位加强对XX县交通运输局财务管理制度等相关文件的学习，规范工程款项支付流程，严格按照合同约定支付工程款项；二：针对该问题，已由交通运输局分管领导对项目经办责任人员进行提醒谈话,切实增强工作人员岗位责任意识。问题十二据县交通运输局提供的2022年各季度检查情况的通报材料反映,2022年第一季度检查发现失养公路13条,2022年第四季度检查发现失养公路12条。整改措施：一：修订XX县乡、村道小修

12、工程和日常养护管理办法，明确公路养护参与主体职责，充分调动各方积极性和主动性，切实加强全县乡、村道农村公路日常养护与管理；二：对涉及乡镇开展督促整改工作，及时消除上述影响，确保公路养护及时到位，并根据相关文件规定对涉及乡镇作养护经费扣除惩处；三：强化后续养护监管力度。切实加强公路日常养护、巡查力度,督促各乡（镇）街道积极履行农村公路建、管、养主体责任，对日常巡查发现的问题及时制发整改函督促整改，履行行业管理责任。截至目前，对现阶段农村公路养护工作中发现的相关问题共制发整改函7份。问题十三：审计现场踏勘发现，县道X738方家仓-溪口路肩杂草无清理痕迹且长势过高遮挡护栏板；县道X701虎头山-十里

13、丰路肩有建筑垃圾未及时清理、边沟有塑料垃圾堵塞排水口等现象；龙洲街道乡道Y723路肩杂草清理不及时影响排水，村道C067路肩堆放建筑垃圾、多处路中间堆放建筑物影响通行，村道C398多处路肩种植农作物占道；小南海镇乡道Y725路肩杂草清理不及时、边沟未及时疏通影响排水、路肩种植农作物占道,村道C073杂草过高遮挡护栏板。整改措施：X738方家仓-溪口路肩杂草问题,该线路绿化养护仍在质保期内,已要求交投集团下属施工单位完成清理。针对X701虎头山-十里丰路肩建筑垃圾及边沟垃圾堵塞问题：已对路肩建筑垃圾完成清理，边沟疏通。我局将严格督促公航运中心严格落实养护巡查工作，发现问题及时交办整改。针对乡村道

14、-：修订XX县乡、村道小修工程和日常养护管理办法，明确公路养护参与主体职责，充分调动各方积极性和主动性，切实加强全县乡、村道农村公路日常养护与管理；二：对涉及乡镇开展督促整改工作，及时消除上述影响，确保公路养护及时到位；三：强化后续养护监管力度。切实加强公路日常养护、巡查力度，督促各乡（镇）街道积极履行农村公路建、管、养主体责任，对日常巡查发现的问题及时制发整改函督促整改，履行行业管理责任。截至目前，对现阶段农村公路养护工作中发现的相关问题共制发整改函7份。问题十四：审计现场踏勘发现，X705下大线K18900标志牌破损需修复；X716窑三线K4900护栏脱落需重新安装；X728龙溪线K1+2

15、00软隔离损坏；X725溪毛线Kl1004.X708中间软隔离损坏；鸦溪线K13580转弯标志牌老久；X708鸦溪线K14200护栏端头无反光标志；X701虎十线K8100端头破损;X715陆社线K9400标志牌指向错误；X721塔石连接线Kl防眩板缺失;X721塔石连接线K7200路沿盖板破损。整改措施：针对上述问题，我局立即发起整改，目前所有路线已全部完成整改，附整改清单。下步我局将加强农村公路巡查力度及频次，进行全方位安全隐患大排查。截至目前,农村公路共修复、安装护栏板2164米,安装减速带315米，矫正及新装道口警示标柱181根，安装标志牌155块,施划标线2650米,共计投入约72.

16、4万。问题十五：审计抽查发现，塔石镇实施的2023年XX县农村公路提升改造工程C247下大线-泉塘下施工现场浆砌石挡墙未按规范要求施工，块石尺寸偏小，空洞严重，沉降缝未竖直贯通整个截面,挡墙墙面填土不规范，使用材料不合格、未分层填筑压实；县交投集团实施的XX县共同富裕-美丽交通建设项目（二期）应急部分（西虎线、陆周线）施工中小桥钢筋表面混凝土未清理，钢筋保护层垫块数量不足，竖向钢筋焊缝凹凸不平，焊缝表面不光滑饱满，存在焊瘤,部分项目浇筑完成的混凝土路面未按要求进行养护；县交投集团实施的XX县共同富裕-美丽交通建设项目（一期）（姜家-后厅）梁底错台、部分排水沟侧面错台,个别路段与村道平交口接坡时纵坡过大，接坡过短；龙洲街道实施的2023年XX县农村公路（乡、村道）大中修（方渡线-项庄、项庄-半月月）工程挡墙泄水孔堵塞、表面存在蜂窝麻面，模板支护不到位、拼缝不严有空隙，沉降缝设置不符合设计要求；湖镇镇实施的2023