超市购物规程.docx

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1、MIS系统完善-目前存在问题处理方案：1.信息部自身对软件功能、超市业务不熟悉；处理措施：对信息部有关软件（MlS）所有目前用到的功能、各报表意义进行培训，并考核；：对于业务加大第2点业务流程学习。2.业务流程需要完善，并制定成文字，各部门负责人严格按照此流程操作，以及业务波及到的怎样单据流转；A新品建立；配送中心与供应商采购流程配送中心退货流程配送中心报损流程门店要货流程门店自采收货流程门店配送退货流程门店报损流程门店促销流程注：1）所有各部门到信息部手工单据必须保留，且有对应部门签字，便于后来出现问题，可以核算；2）所有打印的单据也有对应的操作人员，若是对此单据有疑义，可以征询对应操作员；

2、3）所有到单据到信息部，信息部与每日下午给各部门签字，签完并将单据根据对应颜色分给各部110：新品建立新品建立阐明1、Al:开始；2、A2:采购部根据供应商提供商品信息（品名、条码、单位、规格、产地、进价、参照售价、与否拆包销售、与否散称）；若是新供应商，要提供经营方式、联络人、联络、企业等信息3、C2:门店运行部根据采购部提供商品信息表，确定最终各商品售价、以及需要拆包/箱销售商品；4、A3:采购部接受门店运行部提供完整商品信息，并核算售价所有都己经订下来；5、C3:门店运行将订好售价、以及需要拆包/箱销售信息传递给采购部；6、B4:信息部根据采购部提供的商品信息表录入商品信息，有捆绑商品需

3、要建立关系，捆绑商品不可在后台做出库，必须以子商品出库，并核算与否均有售价，以及售价与否都高于进价；7、B5:新品建立完毕;注：捆绑商品盘点以最小单位盘点。配送中心与供应商采购流程1、节点Al:开始;2、节点A2:采购部根据配送中心安全库存以及所有门店销售状况有计划进行采购；3、节点C2:信息部检查手工订单与否签字、并根据手工订单下系统订单，审核前核算总金额、数量与原单与否一致;4、节点A3:按系统采购单采购5、节点C3:信息部打印出系统订单；6、节点A4:采购部将系统订单、或是其他途径给供应商，并跟踪到货状况；7、节点D4:供应商根据订单备货发送；8、节点B5:配送中心根据系统采购单清点商品

4、数量,并将实到数量写到订单实到数量栏；9、节点B6:配送中心将订单传递给信息部；10、节点C6:信息部根据配送中心给的采购单实到数量，做系统验收单；11、节点A7:采购部核算信息部打印验收单，留存并与财务部对账，结束配送中心采购；12、节点C7:信息部打印出验收单，一份给配送中心、一份采购部、一份给财务部、一份给供应商四个部门都要签字。验收单当时打印出来就规定供应商签字、其他所有单据到每日下午3点，到采购部、配送中心、财务部签字，所有签完将各部门留一份配送中心退货流程节配送中心信息部供应商点ABC配送中心退货流程阐明1、节点Al:配送中心根据商品实际状况与采购部沟通，准备将商品退货给供应商，如

5、：过期、不好销售商品等2、节点A2:配送中心填写手工退货单，并签字，后将手工单给信息部；3、节点B2:信息部根据配送中心的手工退货单，做系统退货单；4、节点A3:配送中心保留系统打印出退货单；5、节点B3:信息部打印出系统退货单；6、节点A4:配送中心清点退货商品；7、节点C4:供应商根据退货单清点商品数量，并签字系统退货单，保留一份；8、节点A5:配送中心结束退货。注：最终配送中心退货单：配送中心一份、财务一份、供应商一份。配送中心报损流程配送中心报损流程阐明1、节点Al:开始；2、节点A2:配送中心将要报损的商品进行分类整顿；3、节点A3:根据报损商品数量填写报损单；4、节点B3:信息部根

6、据报损单明细录入系统，对报损商品的库存进行调整，并在报损单上签字确认;5、节点B4:信息部打印库存调整单，并将手工报损单和库存调整单移交财务部；6、节点C4:财务审核单据并做账面调整；7、节点C5:结束报损商品申报单序号商品编码商品名称单位数量破损状况描述备注123：门店要货流程门店根据自己门店销售状况，以及商品采购周期,给商品补货。2、节点A2:门店店长做系统要货单；3、节点A3:运行部审核门店店长所做的要货单，看与否有修改的部分；4、节点A4:门店店长上传刚做的要货单据信息至配送中心；5、节点C4:信息部将门店要货单转换程配出单；信息部录入员根据配送中心各商品库存状况，给门店配送商品，若是

7、与门店要货单有差异，先给门店告之一下。6、节点B5:配送中心根据门店配出单备货；7、节点C5：信息部打印出做好的配出单，单据所有给配送中心签字；8、节点A6:根据司机带来的配出单，门店收货清点商品数量，并填写到配出单实到数量处，并签字确认，留存一份配送中心的配出单，其他两份给司机带回，一份给配送中心、一份给财务；9、节点B6:配送中心将按配出单准备好货，安排司机送货；10、节点A7:门店店长根据配送中心的配出单中清点的实到数量，进行做系统配入单；11、节点A8:门店结束补货。：门店自采收货验收流程节采购部门店信息部供应商点ABCD门店自采收货验收流程阐明1、节点Al:开始；2、节点A2:填写手

8、工直配订单；采购部根据门店商品销售、以及采购周期、安全库存等对门店自采商品进行采购。3、节点C2:信息部根据配送中心手工直配单，进行录入；4、节点A3:采购部核算信息部打印出来的直配订单；5、节点C3:信息部审核并打印直配订单，并核算与原手工单数量和金额与否一致；6、节点A4:采购部或是方式告之供应商需要提供商品数量，以及到那个门店；7、节点D4:供应商根据配送中心H勺直配采购单备货；8、节点B5:门店根据供应商提供我们配送中心给他的直配订单，进行点数，并在实到数量中填写;9、节点D5:供应商发货到指定门店;10、节点B6:门店店长根据实到数量做门店收货入库单，并告之配送中心信息部打印门店收货

9、单，信息部将门店收货单给采购部一份、财务部一份、供应商一份，供应商用本来门店点数并签字的订单换对应的收货入库单；11、节点B7:结束门店自采收货。：门店配送退货流程门店配送退货流程阐明1节点Al:开始；2、节点A2:门店店长做系统配出单；3、节点A3:门店运行审核入账配出单，告之门店店长，打印出单据；将配送中心一台打印机共享给所有门店，门店要打印单据时候，告之一下，然后打印出配送退货单，由信息部传递给对应部门。4、节点A4:门店店长将配出单传递到配送中心；5、节点B4:配送中心根据门店打印的配出单清点门店退货数量，并填写到配出单实到数量，并签字;6、节点C4:信息部根据配送中心给的配出单，按照

10、实到数量进行系统配送入库单，并保留审核单据；7、节点A5:门店结束配送退货；8、节点C5:信息部打印出配送入库单，并将单据一份给配送中心、一份给财务、一份门店，次日物流配送到门店将对应配送入/出单库单给门店签字，各给他们留一份，其他带回给信息部，信息部将其他单据下午3点给对应部门作为存根。：门店报损流程门店报损流程阐明1、节点Al:开始;2、节点A2:门店将要报损的商品进行分类整顿；3、节点A3:门店店长根据报损商品数量填写报损单;4、节点A4:店长根据报损单明细录入系统，保留单据，并在报损单上签字确认:5、节点B4:门店运行部审核报损商品库存调整单，并入账；6、节点B5:门店运行部打印库存调

11、整单，并将库存调整单当日下班前移交财务部；7、节点C5:财务审核单据并做账面调整；8、节点C6:结束；：原则配送流程图门店促销阐明1、Al:开始；2、A2:门店店长填写促销单，并签字；3、B2:门店运行部审核门店促销单，并签字；4、C2:信息部根据门店促销单设置对应的门店促销活动；5、C3:信息部告知门店查看促销单，并核算，结束门店促销申请。皖江农汇促销单店名L促销时间促销类型（）1:零售价促销；2：限量促销（如：A品只有100个做促销）；3：单笔限量促销（如：做促销每笔流水只能买5瓶饮料是促销价，超过的是原价）；4：量大从优（如：至少买5瓶饮料，才享有我们的特价）4：进价促销；5：满加促销；

12、（如：你花100元，再加10元可以买一种价值20元商品）序号品名条码数量备注申请人：门店营运：信息部:有关软件1）软件功能不细致（如：报表比较分散、门店与配送中心业务定义统一等）；2）软件扩展性不强；3）软件代理商处理问题效率低、自身对报表理解也不清晰，对业务熟悉度也不深;4）考虑企业长远发展，提议更换，具有自主开发的软件供应商。3.盘点盘点作业指南盘点前准备盘点详细操作盘点准备检查清单点数指南盘点时间安排一、盘点前准备盘点前准备包括：检查所有入库单、退货单、库存调整与否都审核了；分区与标号；盘点用表；A商品整顿；人员培训与安排；1、检查单据门店、配送中心在做盘点前要将所有入库单据、库存调整单

13、审核完毕，以及门店需要做当日日结;2、分区与标号门店、配送中心将各商品提成一定区域，然后盘点人根据自己负责的区域去盘点商品；3、盘点用表盘点表区域号：A盘点表号：Al-I序号商品编码UIJ名初盘数量复盘数量抽盘数量123OOOOOO000OOOOOOOOO签名栏初盘人复盘人抽盘人录入人区域号：门店、配送中心分派好的，挂牌；盘点标号：门店或是配送中心根据自己区域划分；商品编码：填写商品13位条码，若是自编码的写自编码，如：散称;A品名：商品名称；初盘数量：填写初次盘点数量；复盘数量：第二次进行盘点数量；抽盘数量：复盘过后对库存较多、轻易盘点错误的商品进行抽盘；盘点进度控制表区域号区域阐明盘点表号盘点表数初盘时间复盘时间抽盘时间收表时间OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO盘点人员安排表姓名盘点时间安排盘点区域参与盘点环节初盘复盘抽盘OOOOOOOOOOOO000OOO4、商品整顿注意事项：整顿原则:以一种单面货架为单位,按照从左到右，从里到外,从上到下日勺次序进行商品整顿检查货架价签与否与商品陈列位置一致，不一致时，