岗位廉洁防控风险点及防控措施集合6篇.docx

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1、岗位廉洁防控风险点及防控措施集合6篇篇一岗位廉洁防控风险点及防控措施岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

2、3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。4、用制度管人，用制度管事，加强

3、财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。5、认真执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。篇二岗位廉洁防控风险点及防控措施为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求，在总结以往工作，征集广大干部职工意见的基础上，经县主席会研究，确定如下廉政风险点及防范措施：一、人事（一）廉政风险点：1、干部选拔任用。2、评优评先。3、人员奖励。4、党费收缴。5、发展党员。（二）涉及人员：党组成员、机关党支部相关负责人员。（三）防范措施：1、按上级制度规定推荐干部。在干部选拔任用工作中，严格按照党政领导干部选拔任用工作条例，按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部

4、。2、加强党费管理。按照中组部关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定进行党费收缴工作，坚持造册登记，开正规票据，及时足额上交。3、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制。4、评优评先程序。评优评先坚持委办推荐、党支部研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。二、财务管理（一）廉政风险点：1、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。2、资产处置。3、财务报销。4、资金管理。5、票证管理。（二）涉及人员：县一班子成员、办公室主任、副主任。（三）防范措施：1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。大额开支必须经主席办公会集体研究决定。2、实施定点采

5、购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。3、严格审批制度。由秘书长负责财务审批，杜绝多头审批现象。4、规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审,主席办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。6、强化物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。7、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。8、落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。其中：中风险点有两处：1.财务报销2.资金管理低风险点有八处：L干

6、部选拔任用。2.评优评先。3.人员奖励。4.党费收缴。5.发展党员6.物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。7.资产处置。8.票证管理。篇三岗位廉洁防控风险点及防控措施投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。3、在审批过程中存在

7、托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。针对上述风险点，决定采取如下防控措施：1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。篇四岗位廉洁防控风险点及防控措施一、岗位职责：1、中心每月会计凭证的复核（二级复核）及季度及年度会计报表的编报;2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制；3

8、、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表;4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;5、收费许可证年检工作;6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作8、领导交办的其他工作。二、自查风险点1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险;6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反

9、映单位收支情况;7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息;8、国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费。三、防控措施1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力；2、加强制度建设，完善内部管理制度;3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政制度,清正廉洁。财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施财务人员廉政风险篇五岗位廉洁防控风险点及防控措施一、廉政风险点1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。2、检查时接受被检单位吃请。3、对检查对象索要财物。4、公车私用。二、防控措施1、通过日常

10、加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范,动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写（出车事由、地点、里程等），并经用车人签字确认,管理人员妥善保管，不得遗失。篇六岗位廉洁防控风险点及防控措施存在的廉政风险点

11、：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购,未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。六、对财务收支等重大资金使用等没有及时

12、提出建议和意见，存在监督不到位的风险。七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。五、认真执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。岗位廉洁防控风险点及防控措施表岗位廉洁防控风险点及防控措施思想道德