沈阳市于洪区高力小学.docx

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1、沈阳市于洪区高力小学2022年度部门决算第一部分沈阳市于洪区高力小学概况一、主要职责二、部门决算单位构成第三部分沈阳市于洪区高力小学2022年度部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分沈阳市于洪区高力小学2022年度部门决算报表一、2022年度收入支出决算总表二、2022年度收入决算表三、2022年度支出决算表四、2022年度财政拨款收入支出决算表五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

2、表第一部分沈阳市于洪区高力小学概况一、主要职责沈阳市于洪区高力小学隶属于沈阳市于洪区教育局，是一所义务教育学校。学校承担了农村义务教育职责。本校的办学宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育。二、部门决算单位构成纳入沈阳市于洪区高力小学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.沈阳市于洪区高力小学本级第二部分沈阳市于洪区高力小学2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计314.49万元，包括：1.财政拨款收入310.49万元，占收入总计的98.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入310.49万元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元

3、。2 .上级补助收入0元，占收入总计的0%o3 .事业收入0万元，占收入总计的0%。4 .经营收入0元，占收入总计的0%。5 .附属单位上缴收入0元，占收入总计的0%。6 .其他收入0万元，占收入总计的0%。7 .用事业基金弥补收支差额。元，占收入总计的0机8 .使用非财政拨款结余4.01万元，占收入总计的L28%。主要是普惠性服务费。9 .上年结转和结余0万元，占收入总计的0%o与上年相比，今年收入增加35.09万元，增长12.56%,主要原因：教师人数增加，政府对教育的投入增加。（二）支出总计314.49万元，包括：1.基本支出293.74万元，占支出总计的93.4%。主要是为保障机构正常

4、运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.9万元，对个人和家庭的补助支出4.22万元，商品和服务支出32.16万元，资本性支出0.47万元。2 .项目支出20.75万元，占支出总计的6.6%。主要包括雇员工资等业务支出。3 .上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。4 .经营支出0万元，占支出总计的0%。5 .对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加35.09万元，增长12.56%,主要原因：教师人数增加，对应的工资、保险、公积金及经费都增加。（三）年末结转和结余0万元。主要是收入大于支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.5万元

5、，降低100%,主要原因：因预算一体化系统改革，财政收回指标，调整了年末结转和结余数，将年末结转和结余数进行了下调。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。2022年度财政拨款支出310.49万元，其中：基本支出293.74万元，项目支出20.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.09万元，增长IL13%,主要原因：教师人数增加，对应的工资、保险、公积金及经费都增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的137.31%,其中：基本支出完成年初预算的143.49%,项目完成年初预算的96.87%。（二）具体情况。2022年度财政拨款支出310.49万元，按支出功能分类科目分

6、，包括：教育支出260.63万元，占83.94%；社会保障和就业支出24.22万元，占7.6%；卫生健康支出13.34万元，占4.3%；住房保障支出16.28万元，占5.24%o1.教育支出260.63万元，具体包括：(1)普通教育：255.92万元。主要是小学教育支出。(2)教育附加安排支出：4.71万元。主要是其他教育费附加安排的支出。教育支出完成年初预算的149.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度教师数量增加。2 .社会保障和就业支出24.22万元，具体包括：(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.06万元，主要是行政人员缴纳的养老保险，事业单位离退休费。(2)抚恤0.1

7、6万元，主要是死亡抚恤。社会保障和就业支出完成年初预算的83.49%,决算数小于年初预算数的原因主要是一名在职教师去世。3 .卫生健康支出13.34万元，具体包括：事业单位医疗13.34万元。卫生健康支出完成年初预算的138.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是为新入职教师缴纳事业单位医疗保险。4 .住房保障支出16.28万元，具体包括：住房公积金支出16.28万元，主要是为单位人员缴纳的住房公积金支出。住房保障支出完成年初预算的121.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是为新入职教师缴纳住房公积金。(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。（四

8、）国有资本经营预算财政拨款支出情况。2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%,决算数与年初预算数一致，未发生相关费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数一致。2022年参加出国（境）团组。个，累计。人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%,主要是未发生出国经费。2 .公务接待费0万元，占“三

9、公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数一致。2022年国内公务接待累计0批次、。人、0万元，主要未发生公务接待费；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要未发生公务接待费等。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长。虬主要是未发生公务接待费。3 .公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数一致。比上年增加。万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车。辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车维修、保险、加油等费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的

10、公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.74万元，其中：人员经费261.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

11、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0肌主要原因学校没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额。万yjo（三）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共有车辆。辆，其中：副省级以上领导干部用车。辆，主要领导干部用车。辆，机要通讯用车。辆,应急保

12、障用车O辆，执法执勤用车。辆，特种专业技术用车O辆，离退休干部用车O辆，其他用车O辆；单位价值50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备O台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效自评情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金226.12万元，2022年度较好的完成绩效管理目标，自评覆盖率（开展绩效自评的项目、年初批复绩效目标的项目数）100%,自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）16.44分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题；一是预算不够详细；二是目标不够清晰；

13、三是执行中缺少监管；四是评价体系不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算更加详细，具体到每一项支出；二是预算目标更加明确合理；三是进一步完善预算执行的监督体系；四是形成一套完善的考核评价体系。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6 其他收入：指除上述“财政拨款

14、收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8 .上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10 .项目支出：指在基本支出

15、之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11 .上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12 .经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13 .对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。16 .教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出17 .教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。18 .教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。19 .教育支出（类