缙云县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、缙云县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价报告根据缙云县财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知（缙财绩效（2023）1号）要求，我社成立绩效评价工作领导小组，认真组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：一、部门基本情况（一）主要职能1.宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设。坚持办社宗旨，参与兴办各种农民专业合作社和专业协会，参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。2 .研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革改制和重大经营决策，指导全县供销社的两个文明建设。3 .行使政府授予的

2、职权，承担供销社的行业管理职能，组织协调全县农业生产资料、烟花爆竹的经营、管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理。承担重要农业生产资料的储备任务，适时调控市场。4 .行使本级社有资产的所有者代表和管理者职能；负责监督、管理社有资产，确保社有资产的保值增值。归口管理全县合作商店。5 .协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动,促进城乡物资流通，开拓巩固农村市场。6 .向政府和有关部门反映农民群众、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益。7.参与上级社组织的各项活动，完成上级社下达的各项任务,开展对外经济贸易交流，发展同各地供销社

3、的友好合作关系。8,承办县委、县政府交办的其他工作。（一）部门组成单位从预算单位构成看，缙云县供销合作社联合社部门预算包括社本级预算。（三）人员结构情况1.人员编制情况。2022年，缙云县供销合作社联合社编制人数为23名，其中：参公事业编制19名、事业编制4名。2.实有人数情况。截止2022年底，在职人数为24人（参公19人，事业5人）；退休人员31人；精减人员2人；遗属6人；供销系统企业离休人员3人。（四）2022年度财政收支情况1 .收入支出预算安排情况。本年收入年初预算数815.74万元，上年数849.26万元，同比降低3.9%,主要原因是年初预算项目资金安排减少。本年支出815.74万

4、元，上年数849.26万元,同比降低3.9%o2 .收入支出预算执行情况。收入预算执行数863.23万元，同比减少33.85万元，减幅3.8%o本年支出863.23万元，同比减少33.85万元，减幅3.8%。主要原因是项目资金支出减少。（1）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出77.44万元、卫生健康支出54.86万元、农林水支出20.75万元、商业服务业等支出661.71万元、住房保障支出48.47万元。（2）按支出用途分类，包括人员支出692.36万元，占80.21%；日常公用支出98.68万元，占11.43%；项目支出72.19万元，占8.36%,其中：农业生产技术团队项目20万元、县

5、农合联专项业务经费20万元、农资淡季储备补助10万元、农资应急储备补助7.5万元、办公楼房租13.94万元、农村劳动力素质培训0.75万Tljo（五）2022年末固定资产状况年末，固定资产总额10.62万元，占资产总额的10.67%,其中：房屋9.41万元，为供销社集体资金形成的资产；办公设备1.21万元。（六）财政财务管理制度及执行情况。我社财务工作严格执行法律、法规及县财政等部门的相关规定，落实中央八项规定精神，严把财务支出关口。积极落实财政预算一体化改革成果，是首批执行公务出行报销走浙里报系统的试点单位之一，有效地推进了财政数字化改革工作。二、部门整体支出绩效状况2022年度，我社财政支

6、出有效保障了全面开展各项工作的资金需求，圆满完成各项工作目标，荣获2022年度全省供销系统综合业绩考评优秀单位；2022年度全市供销系统综合业绩考核优秀单位；2022年度全省供销系统信息宣传工作先进单位。部门整体支出绩效为“优秀”。主要的业绩如下：（一）深化“三位一体”农合联改革。1、加强农合联建设。组建4个片区农合联，按照基层供销社服务覆盖范围，以五云、壶镇、新建、舒洪等四大集镇为中心，组建五云片区、壶镇片区、新建片区、舒洪片区农合联。片区农合联由所在基层供销社负责日常工作运转。建成推广数字农合联,完成缙云县农合联框架搭建及试运行，进一步推进农合联服务数字化转型，提升服务功能的体系化、数字化

7、、协同化水平。目前,已有注册会员916人，覆盖全县18个乡镇，7个产业农合联，为政策下行落地、生产供销信用服务协同、小农户服务覆盖和农民持续增收提供强力支持。2、顺利召开县级农合联二届一次会员大会。选举产生新一届理事会、监事会班子成员，县政府分管副县长当选为理事长。会议审议通过章程修改报告、表彰第一届县农合联十佳产业共富带头人。3、开展产业农合联规范化建设。将香格产业农合联作为规范化建设单位，出台缙云县香樨产业农合联规范化建设方案，建设占地面积3.77亩，建筑面积2510平方米的香植产业农合联为农服务平台，为会员提供种植、加工、销售、科研等各类服务。美白产业农合联入选省五星级产业农合联。（二）

8、拓宽农业生产社会化服务。1、深耕共同富裕产业项目。依托菜干产业农合联，实行共同富裕产业（菜干）项目。与东方镇古楼菜干合作社、蒸美滋食品有限公司两家企业进行合作，开展生产、加工技术培训等服务，并由合作企业提供现收现结、统购统销的点对点上门服务。到目前为止，共计向菜农收购菜干41万公斤，销售额820万余元。为进一步推广菜干富农产业，县供销社自购芥菜种子150斤，联合乡镇团委开展青年志愿者助力“流动供销致富车”专项行动，向三溪、双溪口、大洋、大源、七里等偏远山区群众免费发放，可推广新种植面积3000余亩，并通过致富车发放缙云菜干初制加工宣传单IOoO余份，向菜农发放晒网3.4万平方米、专用包装袋1万

9、余个。2、开展农资服务。充分发挥农资供应“国家队”、主渠道作用，扎实做好农资淡季储备、春耕备耕工作。积极引导农户多用配方肥，提高精准、高效用肥，科学种田，降低成本，减少浪费及污染环境。截至11月，推售配方肥1870多吨。共筹集资金400多万元,购进化肥6323多吨,农药62多吨，销售化肥5696多吨,配送有机肥15000吨,菱白专用肥1050吨，有机无机复混肥1000吨，配方肥360吨。储备各种化肥2031吨，超指标完成1600吨的淡季化肥存储任务，回收处置废弃农药包装物287万只。3、抓好农作物放心工程。推进“对标欧盟，肥药双控”，做好肥药双减工作，不断完善农资购销台帐、源头追溯等管理制度，

10、坚持送货上门、服务到田间地头。扎实开展精准培训和农技精准攻关服务，今年开展农民素质提升技术培训3次，参训人员228人次。4、稳定全县蚕桑事业。根据蚕茧市场行情和我县蚕桑生产的实际，制定了“2022年蚕种和蚕茧价格补助方案”，继续动用蚕桑生产稳定发展基金对蚕农饲养的蚕种、所投售的蚕茧进行价格补助，全年已补助资金33.5万元。省第三轮蚕桑产业团队技术项目一一“缙云县桑一菜一菜干桑园套种新模式技术示范与推广”通过验收，县财政局拨付项目资金20万元。（三）提升供销流通现代化服务。1、深化“流动供销致富车”项目。聚焦偏远山村群众，深化以“一保两促、三车并驱”为主要内容的“流动供销致富车”项目。2022年

11、，新增浙丽销服务车2辆，新增线路2条，改造提升线路5条，目前我县开通流动供销致富车共12辆，其中浙丽供6辆，浙丽产2辆，浙丽销4辆。累计惠及行政村133个。6辆浙丽供服务里程数已达8.12万公里，代购、代销、代办服务6618件。2辆浙丽产服务里程数L35万公里，开展农技服务12次，农资销售额达80万元。4辆浙丽销服务里程数达1.06万公里，农产品收购金额达824万元。现已完成浙丽销村级服务点3个，县城销售点4个。2、开展节庆活动助增收。3月19日，由县供销社（农合联）指导，县菜干产业农合联承办了“2022年缙云菜干文化节暨第七届芥菜王评比大赛”，以做优“博士菜”，做强“共富菜”为主题，与市监、

12、县烧饼办、龙头企业等共同倡议提升菜干品质，推动芥菜规模化种植、菜干标准化生产，扩大缙云菜干的品牌影响力和市场美誉度。全年共开展四季节庆服务活动4次。3、推广“智能共享售菜机”项目。通过定期巡回收购偏远山区农产品、共享智能冰箱销售等特色举措，优化产供销一体化服务体系。和“鲸淘鲜选”超市达成战略合作，重组缙云县扶农商贸有限公司，强化后端的配送能力，减少菜品损耗量，升级改造共享冰箱，扩大点位宣传，进一步深化“家门口的共享冰箱”的渠道优势。目前金色阳光、官店、金水湾等点位均以崭新模式重新上架。截止2022年11月，销售额18.85万元。4、建设缙云县农合联数字直播运营中心。建设融电商直播、农产品展示展

13、销一体的卖场式直播带货中心，打造“电商+直播+农产品”的本地优质农特产品销售新模式。该项目占地面积约400平方米，目前已吸引缙云县五羊湾果蔬专业合作社等45家企业免费入驻，产品涵盖爽面、麻鸭、麦白等112个品类。组织农合联会员电商直播带货专场培训3期，共计114人次参加，其中10余人已开展农产品直播业务售卖农产品。运营“缙云县农合联”抖音官方号，吸收粉丝100O余名，目前已发布10条短视频，得到广泛关注。5、组织农产品销售活动。积极组织我县农产品企业参加2022浙江省优质品牌农产品秋季选品会暨湖州金秋大联展、德清供销农产品金秋大联展、市农合联“三位一体”改革15周年成果展、丽水精品农产品展示活

14、动等农产品展示展销活动，其中组织10家优质农产品企业参德清大联展，短短5天时间，销售额达17.7万O6、深化山海协作。8月17日，与富阳区供销社开展交流互访，共商对口协作事宜，在其创建的省级农事服务中心成功入驻5款我县产业农合联优质产品。截止目前，缙云县养殖产业综合服务中心销往富阳、德清、奉化麻鸭系列产品销售额622.89万元,缙云农特产品体验馆销售额70余万元，浙江姥姥家食品有限公司销售额419.1万元。（四）推出“信用贷”，提高金融服务精准匹配能力。为进一步发挥农合联信用服务功能，将金融服务贯穿乡村振兴全过程，提高金融服务精准匹配能力，把更多金融资源配置到重点农业产业中去，县农合联积极与县

15、农商行沟通对接，创新信贷产品和信贷模式，对318家农合联会员开展信用等级评定和授信，授信总额9610万元，3年内实行“一次授信、随借随还、循环使用”，同时也提供融资担保等个性化、多元化的金融服务，切切实实地解决了会员的融资难题。截止10月，发放贷款96笔,贷款余额7391.56万元；担保贷款105笔，贷款余额2996万元。（五）促进社有经济高质量发展。1、积极推进社有企业改革。针对社有企业现代企业制度建设相对滞后、发展活力和为农服务实力不强等问题，通过推进体制改革和机制创新， 改革实施方案， 处置“僵尸企业” 事薪酬管理制度， 产管理制度。理顺社企关系。出台缙云县供销社社有企业完成公司制股份制

16、改革，完善企业章程，清理,建立出资人监管权力责任清单，制定劳动人完善企业内部控制体系规范建设，健全社有资2、开展社有资产建档立卡工作。为加快建立“数字供销”、建立健全信息化监管平台，提升资产监管效能，总社要求开展全国供销合作社系统社有资产建档立卡工作。我社积极组织下属单位学习相关文件，建立工作专班，细化实施步躲，明确任务分工等举措落实工作。8月底，完成了县社、5个基层社、2个县公司的社有资产信息的录入，建立了资产数字化明细台账。目前，已按总社要求，实现资产信息数据每月动态更新，为社有资产管理提供准确详细的数据，为实现社有资产数字化管理打下坚实基础。3、强化日常社有资产监督管理工作。出台了疫情期间社有资产租金减免指导意见，做好常态化疫情下社有资产出租管理工作,与承租户共渡难关，在经济下行和租赁市场疲软形势下，防止房屋出租客源流失，确保租金收入稳定。认真做