班组成本管理现场审核评价记录表.docx

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班组成本管理现场审核评价记录表审核时间：月日时序号审核项目要求审核方法审核描述记录评分整改意见、备注提供或陈述者3.1物流（物料）流程理论上应有清晰无漏洞的物流流程1分BOM单正确有效1分向班组长或统计或领料入库员或员工提问BOM与实际不符是否反馈确定？如：领防为电码的整个过程：BOM-计划出库单一-档案室领用一出门登记一进门登记.一焊锡丝、返修电源、废线、拉返修天线的流程3.2物流（物料）控制多、少清楚实际中控制有效抽查如：提前一天取走一耘乱源，第二天能及时发现问领料或车间多了哪些材料？3.3盘点工作按公司要求开展日、周、月、年盘点工作1分帐物相符帐帐相符班组执行情况1分查记录班组对套点工作的配合执行情况3.4水、电、（油、助焊剂、漆等易挥发物品）节约水电，用电量情况分析1分现场检查用电设备工具、水龙头是否正常使用等等电度表记录3.5垃圾中材料异常，扣1-5分抽查垃圾，包括平时大院垃圾堆放处的情况3.6返工损耗材料浪费异常，扣1-5分按价值论3.7丢失监控有无监控抽查提醒防范办法1分提问，证实工作已开展过无3.8贵重物品控制锡等贵重材料应签字领用，1分余锡收集1分记录现场了解3.9固定资产设备、工具、有完整台怅，1分查记录办公用品、桌椅等有帐可查1分注：两条的统计员工作情况的得分结果分摊到两条线中审核人签名班组负责人签名