火电企业月度预算执行情况分析报告（列示）.docx

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火电企业月度预算执行情况分析报告（列示）20年月日一、主要工作、市场形势和经营情况二、分析表格20*年经营要素影响利润月度分析表单位：兆千瓦时、元/兆瓦时、吉焦、元/吉焦、克/千瓦时、千克/吉焦、元/吨、万元项目本月完成与月度预算目标比较与上月度比较本月目标增减额影响利润增减卜.月完成比上月增减额影响利润增减发电企业利润总额1、售电量2、售电单价3、售热量4、售热价5、综合供电煤耗6、综合供热煤耗7、入炉综合标煤单价其中：煤折8、水费9、自用购电费10、电热固定成本其中：折旧职工薪酬其中：成本工资委托运行费材料费修理费其他费用11、财务费用12、投资收益13、其他业务利润14、营业外收支净额15、其他影响三、简要分析包括当月电量执行对利润的影响，当月煤炭采购计划执行对利润的影响。四、需要关注的问题和工作建议