成都市金牛区凤凰山街道办事处2016年部门决算编制说明.docx

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1、成都市金牛区凤凰山街道办事处2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1 .贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。2 .负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。3 .负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。4 .负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸市场、环境保护等监督管理工作；协助有关

2、部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。5 .负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居民自治组织和推动社会组织发展。6 .负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。7 .组织实施辖区内城市转型发展工作；配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作;负责做好“三农”工作，配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。8 .承办区政府

3、交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。（1）市、区两级目标完成情况全年完成财税3085万元，固定资产投资9.1亿元，实际到位内资15.46亿元，实际利用外资1879万美元，新开工面积Ll万平米,新注册企业884个。（2）重点工作情况1、以经济发展为中心，服务企业挖潜增效。围绕千万楼宇抓招商。积极服务红星国际广场招商，精细服务企业。帮助红星美凯龙商场开展入社区、入小区、入楼盘营销活动，重点加强商场周边治安、绿化、道路整治，切实提振企业发展信心。积极协调涵碧天下项目航空限高，力促企业尽快复工建设。强化外修外建税源挖潜，争取凤凰山高架桥在金牛解缴1300余万元。2、以拆迁攻坚为核心，重点

4、做好拆迁安置。完成韦家碾104亩地块上“10年拆不动”的3户滞拆户拆迁，为土地上市扫清障碍，完成地铁1号线韦家碾站点2户滞拆户拆迁和露天音乐广场用地3家企业搬迁，保证按期开建，配合化解历史遗留问题，认真开展拆迁政策宣传，接待信访群众800余人次，耐心细致化解群众疑问，同时按时足额发放过渡费2300余万元，完成安置房分户产权证1312套。3、以网格化建设为抓手，突出抓好社会治理。网格员走家入户采集信息15812条，处理事件4400余起，全面完成“一标三实”任务；妥善处理上访14起，组织应急响应7次506人次，确保重点敏感时期社会稳定；开展联合整治6次，挡获违法嫌疑人15人，辖区治安持续好转；成功

5、创建省级“安全社区和市三星级平安街道“，全年未发生重特大安全事故。4、以“四改六治”为统揽，着力加强城市建管。完成凤凰城二期南大门整治、韦家碾片区围墙和道路更新维护，拆除违法建设2285平米，提升整体形象；实施金韦社区休闲广场、凤翔社区门前道路、红星美凯龙广场等3个“增花添彩”工程，打造市容亮点；加强凤凰山高架桥等6个在建工地扬尘监管，开展运渣车专项整治24次，力保“天更蓝”；完成韦家碾AB区和朱家坡排洪渠清淤疏掏工程，雷剑基地黑臭水体整治进入评审，力促“水更清”；实施植绿补绿工程，全年新增绿地3600平米，力争“地更绿”。5、以群众满意为目标，努力做优公共服务。努力解决民生难题。在部队区域新

6、建社区1个，解决部队家属办事难问题；新建社区卫生服务站1个，缓解辖区群众看病难问题,加大社会保障力度，发放低保、优抚等民生资金156.4万元，新增就业98人，办理农民工子女入学62人,积极为1186名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，城乡居民养老保险参保率达100%o6、以党的建设为重心，着力强化队伍管理。围绕“全面从严治党要求“，狠抓干部队伍管理。扎实开展“两学一做”,制定街道”两学一做”学习教育实施方案，收集干部群众意见17条，整改到位17条，开展主题党日活动13次。二、部门概况凤凰山街道办事处下属二级单位O个。三、收支决算总体情况2016年我街道本年收入合计2502.07万元，与201

7、5年相比增加866.56万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度，导致经费增加。其中：财政拨款收入2502.07万元，占100%,增加866.56万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度。2016年我街道本年支出合计2433.83万元，与2015年相比增加667.94万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度，支出比2015年有所增加。其中：基本支出1287.70万元，占52.91%,减少186.93万元，主要变动原因是2016年合理使用财政资金，减少不必要的开支；项目支出1146.13万元，占47.09%

8、,增加854.86万元，主要变动原因是2016年实行预算制度后，专项经费增加，同时新成立一个社区，故开支增加，而2015年包干经费主要用于保障人员经费开支和办事处运转。四、财政拨款收支决算情况我街道2016年度财政拨款收支总决算2557.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加866.56万元，增长52.98%,主要变动原因是2016年实行预算制度，财政拨款有所增加；本年支出增加667.94万元，增长37.82乳主要变动原因2016年街道新成立一个社区，故支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出243

9、2.67万元，占本年支出合计的99.95机与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.21万元，增长38.18%,主要变动原因是实行预算管理制度后，我单位在2016年新增一个社区，同时在人员工资、公积金、聘用人员和其他专项经费使用上有所增加。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2432.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.13万元，占1.12%；国防支出0.15万元，占0.006%；公共安全支出2.69万元，占0.11%；教育支出1.20万元，占0.05%；文化体育与传媒支出4.00万元，占0.16%；社会保障和

10、就业支出265.11万元，占10.90%；医疗卫生与计划生育支出10.38万元，占0.43%；城乡社区支出1985.43万元，占81.614%；农林水支出60.00万元，占2.47%；资源勘探信息等支出13.67万元，占0.56%；住房保障支出62.91万元，占2.58虬1.120%0.560%一一般公共预算财政拨款支出2.470%0.006%0.110% O 050%、0.160%一般公共服务支出0.430%10.900%国防支出公共安全支出（饼状图见下）81.614%教育支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出农林水支出资源勘探信息等支出（三）一般公共预算

11、财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2016年决算数为8万元，完成预算100%。2 .一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2016年决算数为0.66万元，完成预算100机3 .一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2016年决算数为0.31万元，完成预算100%。4 .一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：2016年决算数为LOo万元，完成预算100%。5 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为3.18万元，完成预算100机6 .一般公共服务（类）

12、组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为12.48万元，完成预算100%。7 .一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为1.50万元，完成预算100%。8 .国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。9 .公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为1.09万元，完成预算100机10 .公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2016年决算数为LOO万元，完成预算100%。11 .公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2016年决算数为0.60万

13、元，完成预算100%。12 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2016年决算数为1.20万元，完成预算100%。13 .文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2016年决算数为4.00万元，完成预算100%o14 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为8.79万元，完成预算100沆15 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2016年决算数为0.57万元，完成预算100%。16 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项

14、）：2016年决算数为1.06万元，完成预算100%。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为59.84万元,完成预算100%o18 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2016年决算数为20.40万元，完成预算100%。19 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2016年决算数为18.91万元，完成预算100沆20 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。21 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离

15、退休人员安置（项）:2016年决算数为123.15万元，完成预算100沆22 .社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2016年决算数为28.30万元，完成预算100%。23 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为2.16万元，完成预算100%。24 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2016年决算数为0.29万元，完成预算100%。25 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为1.47万元，完成预算100%o26 .医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数为7.02万元，完成预算100%。27 .医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年决算数为3.36万元，完成预算100沆28 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为787.23万元，完成预算100沆29 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016年决算数为74.71万元，完成预算74.71%,决算数小于预算数的主要原因是未安排相关经费使用。30 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016