某某地产苏州企业采购管理指导书.docx

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1、某某地产苏州企业采购管理指导书第一章总则第一条本指导书旨在规范公司项目的采购管理工作，并将其置于可控的范围。第二条本指导书适用于公司项目的采购。第三条本指导书所指“总部”为某某地产控股股份有限公司，“区域总部”为某某地产控股股份有限公司上海管理总部，“公司”指某某地产（苏州）有限公司。第二章工作要求第四条单项物资采购及零星采购工作按审批权限由公司负责报相关部门审批后操作实施，集团采购由总部成本管理部负责按照经审批的年度采购计划进行实施。第五条区域总部或公司的采购工作职责一、负责制订本公司及区域的年度和月度采购计划，报总部成本管理部审批及备案；二、严格执行总部制定的采购管理流程；三、按审批权限负

2、责单项物资及零星采购；四、负责本公司采购费用和物资采购成本的控制工作。五、负责牵头组织对合格供应商的选择、考察、预审及初步审定工作，报公司招投标委员会批准后，注册为合格供应商，按合格供应商管理办法对其进行管理。六、负责公司采购物品的招投标的牵头组织工作，会同相关部门按相关法规政策开、评标，并进行最终选定中标人。七、负责采购合同、招标书的编写，修改，会签，报批及签定的全过程管理工作。八、负责采购过程的操作和管理，并负责产品的售后服务的管理工作。九、负责公司物资信息库的建设管理工作。十、负责办理进货入库及货款承付工作。第六条总部成本管理部职责一、负责审核区域总部采购制度和工作流程，并报成本管理小组

3、审批。二、负责审核各区域总部年度采购计划，并明确划分出属于集团采购的物资，并通知区域总部。三、负责采购属于集团采购范围内的设备材料及权限范围内单项物品的采购。四、负责支持各区域总部各项售后服务工作。五、负责检查并审核各区域总部制度流程执行情况及进货价格合理情况检查。第七条采购工作纪律一、忠于公司，遵守纪律，不损害公司利益和声誉；二、严格按公司规章制度和工作流程办事，不玩忽职守；三、恪守职业道德，保守公司机密；四、不接受客户的礼金、礼品和请客吃饭。第八条采购申请管理-、申请采购的物资必须纳入月度申请计划，如无计划则需月末申报计划后下月申报采购；二、采购申请时限必须明确符合采购时限的承诺，并注明采

4、购物品的规格、型号、质量要求及金额估价；三、采购申请表由申请人提出后报开发部总监签字，并经使用公司总经理签字批准，然后由申请人报送财务部审核计划及库存（电脑还需报IT部审核,办公设备报行政部审核）。四、经财务部审核同意购买后，申请人将采购申请单送采购工程师；五、采购工程师将采购申请单编号并与申请人确认供货时间后，按审批权限送相关领导批准；六、经批准后的采购申请单进入采购流程。第三章直接采购第九条直接采购适用于每单采购金额估价在五万元以下，并且不在集团采购供应商供货范围以内的物品采购。第十条工作流程：一、采购工程师对每份采购申请单采购金额估价低于五万元的，须在采购申请单上注明估价意见，报预算工程

5、师审核，预算工程师审核同意后报部门总监审核（估价审核的依据为信息库中价格资料、电话询价、市场询价）。二、经审核后，采购工程师从信息库中挑选三家以上的供货单位（信息库中不足三家可以在市场中选择补充），作为预选供货商。三、收集预选供货商的报价、品牌、质量及售后服务信息进行比较分析；竞价后进行排序。四、由采购工程师填比价表，按排序预选第一名为该单物品的供货商，明确注明意见后报部门总监。五、部门总监经审核供货方资质、价格、品牌、服务后决定是否批复，如批准则按审批权限报相关主管领导批示。六、经批准的比价表返回采购工程师处，采购工程师按已选定的供货商下单采购。七、采购工程师将采购申请表复印件送行政部。八、

6、采购物品到货后，采购工程师会同预算工程师、行政部相关人员共同验货并办理入库。货物验收合格入库后三天内，行政部开具物品入库单交采购工程师。验货不合格的由采购工程师负责要求商家尽快解决，并再次验货。九、采购工程师将采购申请表原件、比价表及入库单原件交预算工程师，并留存一套复印件以备查验。预算工程师接件后三天内通知供货商开具正式发票。十、预算工程师凭采购申请单原件、比价表、正式发票，入库单原件填写付款审批表，办理付款。同时将这些单据复印存档。第四章密封竞价采购第十一条密封竞价采购适用于经估价每单采购金额在五至十万元之间，不在集团采购供应商供货范围以内的物品采购。第十二条流程说明：一、采购工程师对每份

7、采购申请单采购金额的估价在五至十万万元之间的，须在采购申请单上注明估价意见，报预算工程师审核，预算工程师审核同意后报部门总监审核（估价审核的依据为信息库中价格资料、电话询价、市场询价）。二、经审核后，采购工程师从信息库中挑选三家以上的供货单位（信息库中不足三家可以在市场中选择补充），作为预选供货商。三、采购工程师收集预选供货商的资质、品牌、信誉、服务进行比较分析后，填写预选供应商审核单报部门总监及公司总经理批准。四、根据批准意见，通知预选供应商以密封信件的方式报价。五、由采购工程师负责邀请财务、预算、采购申请人现场开封竞价，同档次的商品低价者中选。六、开封后由采购工程师填写定标书，参与此活动全

8、体人员签字予以确认。七、采购工程师邀请中选供应商再次议价，原则为可降不可升。八、采购工程师填写比价表报部门总监批准后下单采购。九、采购工程师将采购申请表复印件交行政部。十、采购物品到货后，采购工程师会同预算工程师、行政部相关人员共同验货并办理入库。货物验收合格入库后三天内，行政部开具物品入库单交采购工程师。验货不合格的由采购工程师负责要求商家尽快解决，并再次验货。十一、采购工程师将采购申请表原件、比价表、定标书原件及入库单原件交预算工程师，保留一套复印件以备查验。预算工程师接件后三天内通知供货商开具正式发票。十二、预算工程师凭采购申请单原件、比价表、正式发票、定标书原件及入库单原件填写付款审批表，办理付款。同时将这些单据复印存档。第五章附录第十三条本指导书列有如下附录，并与本指导书具同等效力：附录一：直接采购工作流程附录二：密封竞价采购工作流程第六章附则第十四条本指导书经总部分管领导签署后发布，并自发布之日起实施。第十五条本指导书由总部成本管理部负责解释及修订。附录一：直接采购工作流程同意同意注明估资质品牌报价服务验货不合格采购工程师要求供应商限期解决采购申请单原件入库单原件供货发票原件比价表预算工程师归档交采预算工程师办理付四单附录二：注明估签字密封竞价采购工作流程不批准复印件比价表验货不合格采购工程师供应商限期解决