企业国标贯标流程及计划进度一览表（某集团企业）.docx

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1、企业知识产权贯标流程及计划进度一览表一、贯标流程1、加强对企业最高管理者的知识产权意识宣传，达成一致意见，配备合理的人力、物力资源。2、召开贯标启动会，由企业知识产权最高管理者成立贯标推行小组,指定专人负责。3、知识产权贯标内审员专项培训。4、对现有体系诊断。咨询师和内审员对企业知识产权现状形成清晰的了解，同时熟悉企业现有的其他体系，决策知识产权管理体系与其他体系是否融合。5、确定各部门岗位职责，确定贯标职责分配表，按照管理手册要求,进一步明确各部门职责及知识产权责任人。6、咨询机构按照绩效评价合格考核标准，针对企业贯标推行小组，逐条讲解。7、构建知识产权管理体系。确定知识产权管理长期、中期、

2、年度目标；确定知识产权管理方针。8、制定体系文件编写计划，将体系文件编写任务、完成期限分配到各负责人。9、编制知识产权管理手册及内部控制制度。10、完成知识产权记录文件的搜集和整理工作，搜集、整理各种已有的知识产权台账、清单和记录文件。对未落实的记录文件，要进行及时的补充。11、企业知识产权管理规范体系试运行（30天），运行过程中发现的不足及时纠正。12、对企业知识产权管理体系进行内部审核，并形成记录文件。要求内审员对各部门记录文件、表单的落实进行审核。13、根据内审结果，纠正不合格事项，提出改进措施，完善体系文件。14、对体系进行评估，形成管理评审记录，提出改进措施。要求企业最高管理者、知识

3、产权管理者代表、内审员及各部门负责人参加。15、企业知识产权管理体系持续、有效运行。二、贯标重点环节1、研发过程控制。研发过程中各环节的知识产权检索、评估、申请、变更及放弃的记录。2、采购和销售环节须针对供应商和市场进行调查和监控，合同中须有知识产权条款，并形成相关记录。3、检查、分析和改进。内部评价和管理评审的先后顺序、间隔时间、评审方式、是否提出改进措施等。4、各企业贯标材料不能同质化。三、案例：企业知识产权贯标任务时间一览表2014年度企业知识产权贯标任务时间一览表实施时间任务内容详述备注4月一5月签订合格申报合作协议成立合格申报推行小组（0.5天）由企业知识产权最高管理者指定成立合格申

4、报小组，由专人负责。由企业最高管理者指定专人负责知识产权贯标管控师专项培训（2-3天）企业指定至少1名专职人员，参加管控师培训全员宣贯（05天）企业知识产权管理规范全员普及培训，使全体员工对企业知识产权方针、目标有初步理解。企业领导及各部门主要负责人必须参加对现有体系的诊断（2天）咨询师和管控师对公司知识产权现状形成清晰的了解。可适当增加诊断时间1天6月确定各部门岗位职责，确定贯标职责分配表。（2天）按照管理手册要求，进一步明确各部门职责及知识产权责任人与企业领导协调构建知识产权管理体系.（2天）确定知识产权管理长期、中期、年度目标；确定知识产权管理方针。咨询师与知识产权主管沟通讨论，最终确定

5、相关目标和方针贯标合格申报材料辅导培训（2天）按照合格考核标准，逐条讲解。咨询机构、管控师与相关部门可一对一进行辅导确定合格申报材料文件架构（3天）为体系文件编写做准备7月制定体系文件编写计划（1天）将体系文件编写任务、完成期限分配到各负责人要求管理者代表在一天内督促完成完成知识产权管理手册及内部控制制度的编写（制天）使文件编写人员熟知已有体系文件内容，对已有体系文件进行修订，完成管理手册及内部控制制度编写由咨询机构和企业共同完成8月完成知识产权记录文件的搜集和整理工作（15天）搜集、整理各种已有的知识产权台账、清单和记录文件。对未落实的记录文件，要进行及时的补充。要求管理者代表协调解决9月企

6、业知识产权管理规范体系试运行运行过程中发现的不足及时纠正。企业最高管理者要将体系落实到实处10月第一次内审（1天）对企业知识产权管理体系进行内部审核，并形成记录文件。要求管控师对各部门记录文件、表单的落实进行审核提出改进措施，完善体系文件（3天）根据内审结果，纠正不合格事项，完善体系文件。检查、分析、改进后的体系试运行（10天）针对第一次内审中的不符合项进行完善，并试运行。企业最高管理者要将体系落实到实处11月第二次内审（1天）对企业知识产权管理体系进行第二次内部审核，并形成记录文件。要求管控师对各部门记录文件、表单的落实进行审核提出改进措施，完善体系文件（3天）根据内审结果，纠正不合格事项，完善体系文件。进行管理评审（1天）对体系进行评估，形成管理评审记录。要求企业最高管理者、知识产权主管、管控师及各部门负责人参加12月-2015年体系运行2015年完成合格申报材料编写，等待省知识产权局验收最终完成企业知识产权贯标合格申报材料的编写。装订成册后等待省知识产权局验收。由企业最高管理者和咨询机构共同把关，审核申报材料验收前一周咨询机构进行现场审核辅导培训咨询机构针对现场审核时提出的各种问题及企业应如何应对进行辅导培训。要求企业领导、管理者代表及知识产权专人必须到场