仓库员工管理制度.docx

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1、仓库员工管理制度在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度是指确定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗？以下内容是差别网为您带来的10篇仓库员工管理制度，希望能够满足亲的需求。仓库的管理制度篇八1物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交料子会计。3、入库存放：（1）

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)料子会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。5、领发物资:(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物

3、品，以使取货人领取。(2)发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账；料子会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6、盘点：(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；(3)盘点期间停止发货

4、。7、记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；(4)审核验收单、领料单要手续完满后才略入账，否则要退回仓管员补齐手续后才略入账；(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减料子本钱，应由财务部冲减费用；(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人

5、民币入账，发出时按加权平均法计价；(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账,并调暂估价，报财务部料子会计调整三级账；(10)月末定时将料子会计报表连同验收单、领料单等报送财务部料子会计；(Il)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保证账物相符、账账相符。8、建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；(2)料子会计的楼案有验收单、领料单、料子明细账和料子会计报表。仓库的管理制度篇九一、总则1、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量资产，因此全部工作人员必需有高度的责任感，人人重视安全，关

6、怀安全，提高警惕，防备和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。2、切实贯彻“防备为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”,做好安全管理工作，确保资产安全。3、仓库管理工作必需坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。二、入库须知1、与工作无关人员严禁进入仓库。2、确实工作需要进入仓库人员，必需自动申请，经许可后由库管人员陪伴方可进入。3、严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门

7、。4、非本公司业务人员必需按本公司的程序做事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。5、携率领料单物品出库，必需出具本公司库管人员填制主管签发的票据方可出库。三、夜间安全有报警装置的管理1、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必需于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。2、仓库工作人员在每天下班时，必需检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。3、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必需乐观参加消防训练,熟识消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机灵勇敢，奋力扑救，并注意保

8、护现场。4、如因玩忽职守，使公司资产受到损失要予以纪律处理直至追究法律责任。四、消防安全管理1、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“防备为主，防消结合”的方针。2、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要乐观参加消防知识的学习和消防训练，常常进行消防演习,掌握消防技术，提高消防素养。3、依照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施相近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。4、指定专人管理各种消防设施，常常养护维护和修理，保证一切设备有效好用。5、坚持“四节”（五一、十一、新年、春节），“三防”（春防、夏防、冬防）的定期检查与平常不定期检查，发

9、现隐患，及时排出。6、要与公安消防部门常常保持紧密联系，与友邻企业、队伍搞好联防。仓库的管理制度篇十一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种产品、半产品及原材料子。二、程序：1、物品入库管理：1.l全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工产品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；产品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出

10、具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超出一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；产品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关票据方可提货（领导授权亦可），相关票据上必需说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓

11、库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超出2个工作日。2.2 物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3 物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5 全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对

12、相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。2.6 生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理产品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7 仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵奉并服从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随便调换；物品不全应及时通知相关部门人员。2.8 8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关票据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精准明确。2.9 因特

13、殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2 出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3 3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发

14、出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试

15、用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库手续；4.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的票据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库票据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1 物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超出访用寿命的；3）已不再使用的；4）在承当运输中损坏的。生产部1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的;2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;4）合同发货后，因系统无法升