中欣氟材：浙江中欣氟材股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、浙江中欣氟材股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二。二四年一月一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过63,600.00万元（含本数），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额1中欣高宝新型电解液材料建设项目56,087.0031,200.002年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-笏酮产品建设项目17,669.0013,500.003浙江中欣氟材股份有限公司西厂区1,500吨/天污水处理中心建设项目5,100.003,900.004补充流动资金19,000.0015,00

2、0.00合计97,856.0063,600.00注:募集资金拟投入金额系已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入的财务性投资4,000.00万元。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排；募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入

3、，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析（一）中欣高宝新型电解液材料建设项目1、项目基本情况本项目拟丰富子公司高宝矿业产品线，优化产品结构，新增年产6,000吨氟化钠和年产10,000吨六氟磷酸钠项目。本项目总投资56,087.00万元，拟使用募集资金31,200.00万元；本项目工程由高宝科技在清流县氟新材料产业园福宝片区内建设。项目符合行业及产品发展规划，市场前景良好。2、项目必要性钠离子电池具有原材料储量大、成本低、高低温性能卓越、安全性高、可快充优点。由于我国锂矿对外依存度较高，需求的日益剧增加剧了原料供给问题，资源更加丰富

4、、成本更加低廉的钠离子电池受到关注，具有广阔的市场前景。钠离子电池由于其低成本、高安全性低温性能好，同时还能解决我国由于锂资源稀缺可能会面临被“卡脖子”的难题，所以发展钠离子电池势在必行。六氟磷酸钠是钠离子电池电解液中最重要的溶质，也是目前商业化应用最广泛的钠电池溶质。其具有良好的离子迁移数和解离常数、较高的电导率和电化学稳定性，以及较好的抗氧化性能和铝箔钝化能力，且能与各种正负极材料匹配。国务院发布的新能源汽车产业发展规划中提到：“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年将达到60%以上”。在国家政策的大力推动下，新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。随着新能源汽

5、车财政补贴退坡，市场推动效应的逐渐增强，钠离子动力电池产业正快速走向高质量发展的道路。下游需求的快速提升将直接带动电解液及其原料六氟磷酸钠需求的快速增长。除动力电池外，六氟磷酸钠电解液下游还有储能电池、3C数码电池、小动力电池等其它方面的应用，需求前景十分广阔。氟化钠是一种重要的钠基础材料，高纯氟化钠主要用于核工业、高技术功能陶瓷、通讯光纤、钠离子电池等领域中，它作为生产六氟磷酸钠的主要原料，随着钠离子电池产量的快速增大，其需求量也在不断增大。投资建设六氟磷酸钠、氟化钠生产线，不仅能满足日益增长的市场需求，还将为企业创造可观的经济效益。3、项目可行性(1)符合公司发展战略根据公司制定的未来三年

6、发展规划纲要(2023-2025)，建设氟化钠、六氟磷酸钠项目符合公司的发展方向和目标。根据公司的发展思路，在技术创新、产品经营和资本运作三个核心要素的基础上，发展含氟新材料/新能源材料、新型制冷剂、医药/农药中间体和电子级化学品五大产品线是公司的重要发展方向。氟化钠和六氟磷酸钠作为钠电池产业链重要组成部分，将有助于巩固公司在含氟新能源材料领域的产业优势，并推动产业链的优化完善。(2)市场需求广阔根据起点研究院发布的2023年钠离子电池行业发展白皮书，基于钠离子电池的特点，其主要应用领域将集中在两轮电动车、三轮电动车、低速车、储能和新能源汽车等。2023年是钠离子电池产业化元年，钠离子电池已经

7、从实验室走向商业化应用阶段，中科海钠、宁德时代等多家公司宣布钠离子电池产业链或将于2023年形成。随着钠离子电池产业链2023-2024年逐步完成客户的产品验证、良品率的提升、产业链各环节的培养以及示范项目的推广，2025年有望真正实现产业化发展。起点研究院预计钠离子电池2025年需求超过90GWh,2030年超过100OGWho钠离子电池电解液2025年需求则超过13万吨，2030年超过160万吨。其中在储能领域钠离子电池需求增幅最大，其次是新能源汽车和两轮车行业对钠离子电池需求增幅也较大。六氟磷酸钠作为钠离子电池电解液的核心原材料之一，需求有望随钠离子电池量产实现快速增长。电池级氟化钠是生

8、产六氟磷酸钠的必要原料之一，其价格与销量与六氟磷酸钠的发展趋势息息相关。六氟磷酸钠对电池级氟化钠的潜在需求量较大。(3)具备实施募投项目的整体实力及技术和人才储备等条件公司长期从事精细化工产品的研发、生产和销售，建立了完善的自主研发和技术创新体系，目前共拥有49项发明专利、2项实用新型。公司系高新技术企业，拥有完备、先进的实验、分析、检测设备、设施，以及适于化工产品开发、具有多种化工单元操作能力的小试、中试装置等，具备研发成果快速产业化的能力和经验。公司一直重视内部管理水平的提升，建立了较好的管理基础。公司核心管理团队长期从事精细化工行业，自公司成立至今始终专注于医药、农药、电子及新材料中间体

9、的氟精细化学品的研发、生产、销售，具备丰富的行业经营管理或技术研发经验，对行业发展趋势具有专业的判断能力，能够及时获取客户诉求和把握行业发展趋势，明确公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。同时，公司重视人才梯队建设，注重优秀管理人员及技术人员的储备和培养，通过培训优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识。上述设备、人员及技术等方面的充分储备能够保证募投项目的顺利实施。4、项目建设周期本项目总建设工期预计36个月。5、项目投资概算本项目总投资56,087.00万元，其中项目建设投资44,767.00万元，铺底流动资金11,320.00万元,具体如下

10、：项目名称项目投资额（万元）占比一建设投资44,767.0087.44%1.1设备购置费28,367.0053.30%1.2安装工程费6,400.0013.32%1.3土建工程费8,000.0016.66%1.4其他费用2,000.004.16%二铺底流动资金11,320.0012.56%56,087.00100.00%6、项目的审批情况本项目用地为自有用地。本项目已取得清流县工业和信息化局出具的编号为闽工信备2023G040002号福建省投资项目备案证明（内资），项目编码：2302-350423-07-02-38027o7、项目经济效益评价经测算，本项目投资税后财务内部收益率为22.56%,

11、项目投资税后静态投资回收期为5.86年（含建设期）。（二）年产2,000吨BPEF.500吨BPF及1,000吨9-笏酮产品建设项目1、项目基本情况本项目拟对公司现有光学材料产品扩产并丰富产品线，新增2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9笏酮产品项目。本项目总投资17,669.00万元，拟使用募集资金13,500.00万元；实施主体为浙江中欣氟材股份有限公司，实施地点位于杭州湾上虞经济技术开发区现有厂区内。项目符合行业及产品发展规划，市场前景良好。2、项目必要性9笏酮是一类重要的笏类化合物的主要合成原料，将为本项目BPEF和BPF提供原材料供应。BPEF和BPF是重要的双酚化合物

12、，主要用于制造具有高耐热性、优异光学性和优良阻燃性的环氧树脂、聚碳酸酯、聚芳香酯、聚酸等高分子材料，下游包括精密光学镜头、液晶显示屏、手机、手机触摸屏等行业，可应用领域包括汽车、电子、航空航天、军事等行业，细分应用市场广泛，目前主要应用领域为高端光学树脂和液晶显示屏。（1）高端光学树脂：BPEF、BPF可大量用于缩合反应当中，是制备高折射率聚合物（环氧树脂、聚氨酯、聚碳酸酯、聚酯、聚芳香酯、聚醛或多酸等缩聚产品）的原料，成为光学透镜、薄膜、塑料光导纤维、光盘底座、耐热性树脂或工程塑料等的胚料。传统的BPEF.BPF产品主要面向三菱瓦斯、大阪瓦斯、本州化学等国外树脂制造商，用于合成精密光学镜头（

13、如相机镜头、摄像机镜头、手机镜头等）、液晶屏及手机触摸屏等，国内近年万华化学及华为公司专利布局高折射聚碳酸酯光学部件，随我国功能性高分子材料及其光学材料的开发，国内BPEF、BPF需求有望逐步提升。（2）液晶显示屏基础原料：双羟乙氧基笏合成材料己应用到高档的手机显示屏，并正在向高档液晶显示屏方向发展，随着近年来智能手机等高档液晶屏的广泛使用，作为合成电子液晶材料的基础原料BPEF、BPF、9-笏酮的市场容量进一步扩大。公司已有1,500吨/年BPEF的生产线，近年来随着我国化工下游精深加工产业链的发展，下游产品规模将呈增长趋势，现有的BPEF的生产设施预计无法满足市场需求，因此需要扩产建设新的

14、生产线以保障持续供应并适应市场发展趋势。同时合理利用BPEF生产线部分设备建设500吨/年同类产品BPF生产线，并建设1,000吨/年的9.笏酮生产线用于对BPEF、BPF提供原材料供应。3、项目可行性（1）符合公司发展战略根据公司制定的未来三年发展规划纲要（2023-2025），建设BPEF和BPF双酚化合物项目符合公司的发展方向和目标。年产2,000吨BPEF.500吨BPF及1,000吨9-笏酮产品建设项目是在现有产业基础和技术创新的基础上进行的内生式增长。项目扩展将有助于优化公司的全产业链建设，增强产业链结构，推动公司的高端化、板块化和规模化发展。通过投资和发展BPEF和BPF项目，公

15、司可以进一步优化五大产品树产品体系，并推进含氟新能源材料和含氟高分子材料等领域的研发和建设进程，实现单品产能、营收规模的突破，从而推动公司业绩的跨越式发展。（2）市场前景广阔如前文所述，BPEF和BPF性能优异，应用范围较广。BPEF和BPF产品作为合成高端树脂镜片、液晶显示屏及触摸屏重要的单体，在下游产业链需求传导作用下，未来市场空间将进一步扩大。目前，双羟乙氧基笏合成材料已应用到高档的手机显示屏，并正在向高档液晶显示屏方向发展，随着近年来智能手机等高档液晶屏的广泛使用，作为合成电子液晶材料的基础原料BPEF和BPF的市场容量进一步扩大。（3）项目实施具备成熟的技术及生产能力BPEF生产路线主要有两种，一种为一步法，是采用9笏酮和苯氧基乙醇为原材料；另一种为两步法，采用9笏酮。公司自主改良了一步法工艺，实现收率高、成本低、三废少的优势，在市场中竞争力较强。国内实现BPEF商业化的企业较少，且大多企业规模偏小。公司目前具有BPEF产能1,500吨。项目落地后，公司BPEF设计产能提升至3,500吨，未来将持续开拓笏系新材料中间体的市场，形成以BPEF为主，以BPF为辅的笏系列新材料的产品体系。综上所述，年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9笏酮产品建设项目的实施是公司