部门整体绩效运行监控分析表.docx

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1、部门整体绩效运行监控分析表（此表填报2022年度1-7月监控内容）部门（单位）名称年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）1-7月实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金任务1任务2任务3金额合计年度：总体目标预期目标1-6月完成目标目标1目标2目标3目标1目标2目标3预算项目绩效运行监控分析表（此表填报2022年度1-7月监控内容）项目名称主管部门及代码实施单位项目资金（万元）年初预算数1-7月执行数年预计执行数年度资金总额：其中：财政拨款：其他资金：预算调整建议年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-7月实现情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能

2、性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能完成指标数量指标质量指标时效指标成本指标注：1、偏差原因分析。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判斯和分析，并说明原因。2、完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判段完成的可能性。3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。XX部门2022年度绩效运行自行监控报告（填写2022年度1-7月监控内容）一、部门整体概况部门主要职能职责，2022年拟完成的主要目标任务。二、预算执行情况部门整体17月预算执行情况

3、，部门预算项目和专项转移支付项目预算执行情况。三、目标实现情况部门整体17月目标完成情况，部门预算项目和专项转移支付项目17月绩效目标（完成指标）实现情况。四、存在主要问题部门整体（项目）预算执行滞后的问题及原因分析，部门整体（项目）绩效目标出现偏差的问题及原因分析。五、整改措施及建议包括加快预算执行，调整（修改）绩效目标，实施预算调剂等整改措施及建议。附件42022年部门整体支出绩效目标自评表（此表填报2021年度整体绩效内容）申报单位（盖章）：部门（单位）名称任务名称主要内容资金来源（万元）财政拨款其他资金预算数执行数预算数执行数年度主要任务金额合计年度总体目标预期目标实际完成情况一级指标

4、二级指标（分值）三级指标指标值完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（13分）质量指标（13分）时效指标（12分）成本指标（12分）效益指标（40分）经济效益指标（10分）社会效益指标（10分）生态效益指标（10分）可持续影响指标（10分）满意度指标（10分）满意度指标（10分）总分IOO分，实际得分分。注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（IOo-该评价内容或指标所占分

5、值）*100。附件52022年项目支出绩效目标自评表（此表填报2021年度绩效内容）项目单位（盖章）：项目名称项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10（分）其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（40分）数量指标（10分）质量指标（10分）时效指标（10分）成本指标（10分）效益指标（40分）经济效益指标（10分）社会效益指标（10分）生态效益指标（10分）可持续影响指标（10分）满意度指标（10分）满意度指标（10分）总分100分，

6、实际得分分。注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。部门整体支出绩效评价报告范本（报告范围包括机关和下属单位）（填写2021年度整体绩效内容）一、部门（单位）概况（一）机构组成。（二）机构职能。（三）人员概况。二、部门财政资金收支情况（一）部门财攻资金收入情况。（二）部门财政资金支出情况。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算

7、管理。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。（二）专项预算管理。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。（三）结果应用情况。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。四、评价结论及建议（一）评价结论。（二）存在问题。（三）改进建议。专项预算项目支出绩效自评报告范本（*项目）（填写2021年度绩效内容）一、项目概况（一）项目基本情况。1 .说明项目部门（单位）在该项目管理中的职能。2 .项目立项、资金申报的依据。3 .

8、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。4 .资金分配的原则及考虑因素。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容。2 .项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。3 .分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1 .资金计划。在说明该项目全县资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、

9、市、县财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2 .资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全县资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。3 .资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全县资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相

10、符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。包括项

11、目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。部门预算项目支出绩效自评报告范本（*项目）（填报2021年度

12、绩效内容）一、项目概况介绍项目基本情况，重点说明以下内容：（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。2 .资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。（二）项目财务管理情况。说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务